那增值税当时申报了吗?
去年印花税忘记计提缴纳 那么今年应该怎么做补起来合适? 科目应该怎么做和汇算应该怎么做 如果在年初汇算时发现该怎么做 汇算后才发现又要怎么做
老师,在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入,都有发票,该怎么处理啊?
去年暂估了一笔商品,部分发票已开回,汇算清缴时忘记冲减暂估了,现在又已过了汇算清缴,应该怎么处理?另一部分暂估在汇算清缴过后才取得发票,又该怎么处理?
汇算清缴的时候 发现去年有一笔收入忘记入账了,现在应该怎么做合适呢
去年有一笔收入忘记入账了,但是增值税正常申报了,税费也交了,今年汇算清缴的时候那笔漏掉的收入应该怎么做呀
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
增值税系统自带的 报过了
借银行存款贷利润分配未分配利润,应交税费,应交增值税。汇算清缴的时候收纳税调整明细表收入其他填写税收金额,
我这个是一般纳税人也是这样做分录?
是的,对的,是这么做的。你的增值税改成销项税额三级科目。
这笔分录应该做到几月份了 是2023.12月份 还是今年当前月份5月
做到这个月就可以了。
然后收入就在汇算清缴的时候做调增是吧?
是的,对的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师你好 还是昨天那个问题 我汇算清缴调增 申报的时候 系统提示增值税报的收入和2023年度财务报表的差距比较大 让我重新检查一下 如果账务上我计入今年5月份补记的收入 但是汇算清缴出现的提示应该怎么办了
你这个5月份当时账务处理怎么做的。
这笔收入还没入账 还没做
你好,那不要算进去的汇算清要不要做?
这次汇算清缴不要算进去的。
那调增也不调吗?
你好,如果你收入纳税调增的话,那你增值税申报表在几月份申报?在去年能修改吗?
如果不汇算清缴的话 我申报的时候提醒 增值税收入和财务报表收入差别太大
好,你说一下什么情况,你增值税申报了,但是账上没有做收入。