老师好！请教一下 ：暂估入库的完整分录应该怎样写呢？
借库存商品 贷应付账款暂估
-
Q
老师你好，我想请问一下，对于去年暂估入库的费用发票，现在来了，是专票，这个应该怎样处理，做会计分录呢？
-
Q
老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
-
Q
你好，老师，原材料暂估入库做分录时，摘要应怎么写呢
-
Q
老师你好，我之前的暂估材料借库存商品，货应付暂估材料，但是我现在有发票回来了，那我这笔分录又该怎么写？怎样去冲掉这个暂估呢？
-
Q
老师好！请教下暂估入库，要是这个月没有收到发票，怎么办？暂估入库做分录 借：原材料-xx 贷：应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税，供应商一般送货的入库单，是含税价还是不含税价
热门问答 更多>
-
老师，公司一直没有经营场所的租赁发票，但是税务局核定，每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗？
-
快递公司，总部给派的件让往下派，会给我们结算派费，我们再找也业务员往下派发结劳务费，可以开差额征税发票么，我们公司就相当于中间赚个差价
-
请问下:乡政府给企业打了一笔款，未确定款项性质以及暂未确定拨付文件，会计上如何账务处理？税务上需要缴纳企业所得税吗？也就是说次年需要纳税调增吗？
-
个体户申报含税收入是25万元，那下账上库存是多少
-
老师，现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费，但由于售后维修有应收也有应付，23年年底直接在一excel表里面互冲，余额再支付给他们，但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账，那请问这两笔应付账款该怎么调？
-
老师，十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了，现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
-
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
-
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
-
老师，不上社保员工的个税=（工资-基本扣除费用-专项附加扣除）*税率，对吧？
-
老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那二级科目呢
你说的是什么二级科目？
一级科目就是 借 库存商品 贷 应付账款暂估吗 ？老师
对，直接这么做账就可以了。
老师 我的意思是是 “暂估”这两字写在哪里？
写在应付账款后面就成
比如：借库存商品-某商品 100 ，贷 应付账款暂估-某某公司 100？还是该怎样写呢
对，这么做就可以了。
噢 好的 谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评多谢多谢