老师所得税汇缴的应付职工薪酬薪酬账载金额是1-12月的工资，然后实际发生额是1-11月的工资？税收金额也填写实际发的1-11月的么
你好，那你有一个工资没有计提，还没有工资吗？还是怎么了？
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老师好！2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资)，贷方累计金额192万(计提的21年1-12月)，请问老师，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数？
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Q
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资，账上和实际发放了11万，实际发生和申报应该是12万，那工资薪金的账载金额，实际发生额，税收金额可以填12万，然后在2022年的账上补计提和发放吗？借未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款
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汇算清缴的，应付职工薪酬账载金额是1-12月合计数还是实际发放工资数
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企业所得税汇算清缴，职工薪酬，计提的我填入载账金额，应付工资计入实际发生，税收金额和载账金额填一样，因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
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老师所得税汇缴的应付职工薪酬薪酬账载金额是1-12月的工资，然后实际发生额是1-11月的工资？税收金额也填写实际发的1-11月的么
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我是这月发上月的，所以应付职工薪酬里面包含去年12月的工资但不含今年12月的工资，已经计提了12个月了
我是这月发上月的，所以应付职工薪酬里面包含去年12月的工资但不含今年12月的工资，已经计提了12个月了
你好，账载金额看1~12月份计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。
然后实际金额，税收金额都是你支付出去的，2月份儿到次年1月份的合计。应付职工薪酬借方发生额合计。
23年我实际支付的是22年12月到23年11月的
对的是的，所以你从2月份儿才开始支付2023年1月份的工资呀，所以看的是借方发生额从2月份到次年1月份的。
不是只看23年的？那这样的话，账载和实际发生还有税收应该3个金额都一样吧
算青椒之前发下去都算的，不是只看2023年的样。
计提的就是1-12月的，当年2月到次年1月发放的就是当年1-12月的啊
是的，对的，是这么做的。
所以张载和税收金额还有实发都是一样的啊
好，你计提的和支付出去的一样，它不就是一样的金额。