Q
老师所得税汇缴的应付职工薪酬薪酬账载金额是1-12月的工资，然后实际发生额是1-11月的工资？税收金额也填写实际发的1-11月的么
2024-05-22 10:59
2024-05-22 11:00
你好，那你有一个工资没有计提，还没有工资吗？还是怎么了？
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老师好！2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资)，贷方累计金额192万(计提的21年1-12月)，请问老师，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数？
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Q
汇算清缴的，应付职工薪酬账载金额是1-12月合计数还是实际发放工资数
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Q
老师所得税汇缴的应付职工薪酬薪酬账载金额是1-12月的工资，然后实际发生额是1-11月的工资？税收金额也填写实际发的1-11月的么
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Q
老师，企业汇算清缴，职工薪酬账载金额填的1-12月计提工资，12月是25年1月发放，汇算表格上的实际发生额是1-11月发放的工资额？
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Q
请问，所得税汇算清缴，职工薪酬的那张表，虽然12月份工资计提1月份发放，但是账载金额和实际发生额填写一样的可以吗
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我是这月发上月的，所以应付职工薪酬里面包含去年12月的工资但不含今年12月的工资，已经计提了12个月了
我是这月发上月的，所以应付职工薪酬里面包含去年12月的工资但不含今年12月的工资，已经计提了12个月了
你好，账载金额看1~12月份计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。
然后实际金额，税收金额都是你支付出去的，2月份儿到次年1月份的合计。应付职工薪酬借方发生额合计。
23年我实际支付的是22年12月到23年11月的
对的是的，所以你从2月份儿才开始支付2023年1月份的工资呀，所以看的是借方发生额从2月份到次年1月份的。
不是只看23年的？那这样的话，账载和实际发生还有税收应该3个金额都一样吧
算青椒之前发下去都算的，不是只看2023年的样。
计提的就是1-12月的，当年2月到次年1月发放的就是当年1-12月的啊
是的，对的，是这么做的。
所以张载和税收金额还有实发都是一样的啊
好，你计提的和支付出去的一样，它不就是一样的金额。