你好,这个其实没有明确规定了 是累计的

老师,我想咨询一个问题,就是一个客户和我们买鸡蛋,他付的钱一部分是蛋款,另一部分是多收的钱下个月还要付给他,分录是借:现金,贷:主营业务收入贷:其他应付款,这样是对的吗?
老师,请问税务给我发了张疑点表,其中有项其他应付款期末余额占营业收入比例过高和其他应收款期末余额占营业收入比例过高,请问这个代表了什么?我该怎么写说明比较好,谢谢老师
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
你好,老师,结账的时候风险扫描中,出现以下问题: 问题一:其他应付款实际大于限值,4月才能支付相应其他应付款,这个有没有税务风险? 问题二:收入成本配比中毛利率为红色,库存商品占成本比重红色,这个是什么情况下才会产色红色如下图
老师,这个有什么区别呢,一个是借:其他应付款。另一个:借:应收账款。我翻之前的帐,如果卖给单位的,就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的,就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个,其他应付款是不是因为之前是对个人,所以这里开票的时候就借方:冲减:其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗?还是有其他的可能。
对方给我公司开的委托支付书,跟收据,盖的是公司财务章可以吗?
老师,一般纳税人取得的国际运输代理服务费(免税)怎么入账?
我公司,10月份有一张认证不抵扣的那个发票,本月发现有错误,打算让供应商那边儿红冲了,再重新开专票,请问,对方还能红冲发票吗
我公司欠供应商30万货款,现在我要转20万货款,让供应商开票给我,供应商收我税点10%,2万元 供应商的意思是我自己选择,1是个人卡转2万给他 2是货款给我减出来2万,想问下老师我怎么划算?
火车票可以抵扣进项税额吗
公司要交的税种要和税务局核定吗?
老师你好,我想问一下气雾罐的海关编码是用哪一个?
企业所得税的计税依据是什么?
我们客户是A国,现在出口到B国,我们报关是根据A国金额报的,,但是B国自己预约的快递写的金额是A卖给B的金额,中间有差额这个业务应该怎么处理?
更正2月的个税,更正后有几个人的累计只有5000了,实际应该是10000,这是哪里出了问题?
收到老师
你好,欢迎下次再来探讨。
这个累计数是当年的累计还是所有年度累计
您好这个是看当年的累计。