老师您好，想咨询一下，做汇算清缴，是把科目余额表上的数费用类都填进期间费用明细表就可以了嘛？

比方说科目余额表的的费用类，有的是无票费用，有的是有开了票的，但是一年了不知道哪些是开了票的，可不可以不挑出来，直接销售费用填写销售栏目，管理费用填管栏目

就是你不管有没有费用发票，都得填写到期间费用明细表里面。

哪我还要不要把无票的单独写出来再填到其它栏呢？

不用，填写相关费用明细里面就可以。

我领导叫我把无票的单独调增，但是我已经在填在了期间费明细表了，如果再填合理嘛？

调增是在纳税调整明细表里面调整的

就是要把无票的再挑出来，然后填在纳税调整明细表嘛？

对，没错的，是这个意思。

老师，请问是填在哪一行呢？

填写在上面的其他里面就成

是填30行的账载金额就可以，看到后面45行还有一个调增金额

45那个你就不需要管的

企业所得税弥补亏损明细表这个是不用填的吧！自动生成的吧？

对，弥补亏损那个它是自动生成的。

谢谢，老师，还有一个问题，就是我填了期间费用，再填把无票费用填在纳税调整明细表，是没有冲突的吧，第一次做好多不明白的

对，这个是没有冲突的，是两个不同的表格。

因我总觉一个数填两次的感觉