老师你好，现在发现2023年12月的个人所得税没有计提，现在怎么写分录呢？
您好，这个的话，是现在缴纳吗还是
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你好，12月忘了未计提折旧，跨年了现在1月怎么做账，补计提吗，12月没有所得税。完整分录怎么做，
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老师好！现在补发前几个月的工资，个人所得税之前没有计提，现在代缴的个人所得税做分录发生在借方，怎么冲平
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老师好，我12月计提工资的时候是 借：主营业务成本12万 借：管理费用3万 贷：应付职工薪酬15万没有计提个人所得税 然后我现在报个税产生了85.8的个税，我1月份现在发放12月的工资呀，账上没有钱发不了又交了个税，我现在做账该怎么写分录呢？
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老师，我12月水电费没有计提，现在1月份收到去年12月的水电费发票，现在该怎么写分录
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老师你好，2023年未分配利润有4661.66，需要在2023年12月计提盈余公积吗，如果2023年没有写，需要，2024年1月最分录吗，分录应该怎样写
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粤公网安备 44030002003870号
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1月份缴纳了。
那你就不计提了，因为已经缴纳完毕了
不计提，缴纳时怎么写分录？
你现在不是已经说缴纳过了吗？
是缴纳了，1月份交的。交时怎么写分录，直接写，应交税费-应交个人所得税。是吗？这样应交税费-应交个人所得税不是负数吗？
嗯对，你可以做一个 借 管理费用 贷应交税费个税，在做支付的
以前年度损益调整，可以用在这里吗？
这个的话，可以不做以前年度损益调整
好的，谢谢老师
不客气的祝您开心
如果已经做了可以不改吗？下午的时候报表打了，第一季度的财报也更正了
可以，这个是不影响的哈
好的，谢谢老师
不客气的早点休息吧