老师你好，现在发现2023年12月的个人所得税没有计提，现在怎么写分录呢？
您好，这个的话，是现在缴纳吗还是
-
Q
你好，12月忘了未计提折旧，跨年了现在1月怎么做账，补计提吗，12月没有所得税。完整分录怎么做，
-
Q
老师好！现在补发前几个月的工资，个人所得税之前没有计提，现在代缴的个人所得税做分录发生在借方，怎么冲平
-
Q
老师好，我12月计提工资的时候是 借：主营业务成本12万 借：管理费用3万 贷：应付职工薪酬15万没有计提个人所得税 然后我现在报个税产生了85.8的个税，我1月份现在发放12月的工资呀，账上没有钱发不了又交了个税，我现在做账该怎么写分录呢？
-
Q
老师，我12月水电费没有计提，现在1月份收到去年12月的水电费发票，现在该怎么写分录
-
Q
老师你好，2023年未分配利润有4661.66，需要在2023年12月计提盈余公积吗，如果2023年没有写，需要，2024年1月最分录吗，分录应该怎样写
热门问答 更多>
-
老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
-
假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
-
小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
-
物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
-
老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
-
运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
-
老师，收到税务局这个短信是什么意思，
-
为什么费用和收入没有期末余额？
-
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗？折旧计入什么科目？
-
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1月份缴纳了。
那你就不计提了，因为已经缴纳完毕了
不计提，缴纳时怎么写分录？
你现在不是已经说缴纳过了吗？
是缴纳了，1月份交的。交时怎么写分录，直接写，应交税费-应交个人所得税。是吗？这样应交税费-应交个人所得税不是负数吗？
嗯对，你可以做一个 借 管理费用 贷应交税费个税，在做支付的
以前年度损益调整，可以用在这里吗？
这个的话，可以不做以前年度损益调整
好的，谢谢老师
不客气的祝您开心
如果已经做了可以不改吗？下午的时候报表打了，第一季度的财报也更正了
可以，这个是不影响的哈
好的，谢谢老师
不客气的早点休息吧