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Q

老师你好，现在发现2023年12月的个人所得税没有计提，现在怎么写分录呢？

2024-05-22 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-22 17:37

您好，这个的话，是现在缴纳吗还是

快账用户2106 追问 2024-05-22 17:39

1月份缴纳了。

齐红老师解答 2024-05-22 17:39

那你就不计提了，因为已经缴纳完毕了

快账用户2106 追问 2024-05-22 17:52

不计提，缴纳时怎么写分录？

齐红老师解答 2024-05-22 20:28

你现在不是已经说缴纳过了吗？

快账用户2106 追问 2024-05-22 21:05

是缴纳了，1月份交的。交时怎么写分录，直接写，应交税费-应交个人所得税。是吗？这样应交税费-应交个人所得税不是负数吗？

齐红老师解答 2024-05-22 21:17

嗯对，你可以做一个借管理费用贷应交税费个税，在做支付的

快账用户2106 追问 2024-05-22 21:58

以前年度损益调整，可以用在这里吗？

齐红老师解答 2024-05-22 21:59

这个的话，可以不做以前年度损益调整

快账用户2106 追问 2024-05-22 22:00

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-22 22:01

不客气的祝您开心

快账用户2106 追问 2024-05-22 22:01

如果已经做了可以不改吗？下午的时候报表打了，第一季度的财报也更正了

齐红老师解答 2024-05-22 22:03

可以，这个是不影响的哈

快账用户2106 追问 2024-05-22 22:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-22 22:11

不客气的早点休息吧

您好，这个的话，是现在缴纳吗还是

2024-05-22

借：利润分配-未分配利润贷：银行存款

2023-02-22

同学，你好折旧金额多少？

2021-02-01

你好，补做一笔计提分录就是了借：应付职工薪酬，贷：应交税费—个人所得税

2021-09-08

借以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税。

2022-03-09

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