老师：我们去年在现场租了当地人私人的房子，当时交了押金2000元，但是钱去年退回来给了我的股东，她今年把钱退还给我对公帐上，我当时借其他应收款2000，贷银行存款，公帐现收2000元，我是不是借银行存款2000，贷其他应收款2000元
对没错的，是这么做的。
-
Q
老师，那个他202012的工资，2021年1月多给自己发了2000，1月份跟他说，他说他可以把这2000还回来，当时我在2021年1月账上做了：借：应付职工薪酬2000，贷：银行存款2000（根据回单），现在我反正也要改2020年个税报表，是不是我个税报表上把他工资加2000就好了？然后分录是借：利润分配-未分配利润2000贷：应付职工薪酬2000，我理解的对不对？
-
Q
老师，6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000，当时付是现金付出的（6月没有收到其他附件），我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000，现在想把这笔凭证调整下，这个2000做到管理费用中去，那我这6月这笔凭证现在该怎么来做？谢谢！
-
Q
有家单位，在我们这里消费了8000，挂的账 然后又对公转进了10000，照理说我们就应该退2000给对方； 但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200，于是退他1800 我的思路就是收支两条线，等于退了2000同时又收了200 借：银存10000 现金200 贷：应收账款8000 其他业务收入200 现金2000 这样做账对不对？
-
Q
老师：我们去年在现场租了当地人私人的房子，当时交了押金2000元，但是钱去年退回来给了我的股东，她今年把钱退还给我对公帐上，我当时借其他应收款2000，贷银行存款，公帐现收2000元，我是不是借银行存款2000，贷其他应收款2000元
-
Q
老师你好，去年办公室现金交了30块钱的门禁卡的保证金，然后做账是：借：其他应收款 30.00 贷：库存现金 30.00。 今年我们不租了，去退卡退钱，对方把这30收了15当做门禁卡的使用费用，银行对公转了我们15.00。 今年是不是应该这样做分录：借：银行存款 15.00 管理费用-办公费 15.00 贷：其他应收款 30.00
热门问答 更多>
-
你好，我公司给建筑公司开劳务发票，这个名称怎么开？
-
老师我想问一下，就是一般餐饮的收银系统，比较贵。这种怎么计提啊，折旧是算多少年，一万多块，
-
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
-
老师，查到前任会计工资，公积金，社保，个税都没有计提，直接做支付分录，应付职工薪酬期末余额负数了，然后又结账了，要怎么调整阿，不调会影响下个月做账吗
-
老师，怎么查前任会计的账有没有做错，有没有一套公式模板
-
1、销售模具，2、模具加工，还有3、收到采购金属制品的发票，还有4、快递运费，还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报，多少税率。
-
公司进的货，有时候几个月，一年才卖完，结转成本想按比例结转，这个比例应该怎么算呢
-
老师请问一下，我们是地方国企，规定不能连续亏损两年，连续亏损两年就被注销，今年是亏损了，去年也亏损，财务经理说，把今年有些费用调到长期待摊费用科目，明年慢慢摊，把账的利润调为正数，这样可以吗
-
销售货物，一般按照销售收入的80%结转成本吗？结转成本的比例应该怎么算
-
老师，公司可以给职工发放的福利有哪些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师：我这个收入表A101010对吗
没错儿的，是这么填写的。
老师这个A102010对吗
对，成本的话就是填写在这里面。
老师，我到10400期问费用，这里数据对吗？
这个你对应的填写就可以，然后没有合适的就填的办公费就行。
我后面有个纳税调整项目明细表为什么职工薪酬是751912.57？和10400对不上的
你指的是哪里有调整？
105000里帐载金额为什么是751912.57元和104000的数对不上
因为期限费用明细表里面工资还包含了社保等费用
我105000比104000多啊
您这个情况啊倒真是没有遇到过。
我104000填的有没有错
我看着是填写没错了。