老师：我们去年在现场租了当地人私人的房子，当时交了押金2000元，但是钱去年退回来给了我的股东，她今年把钱退还给我对公帐上，我当时借其他应收款2000，贷银行存款，公帐现收2000元，我是不是借银行存款2000，贷其他应收款2000元
对没错的，是这么做的。
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老师，那个他202012的工资，2021年1月多给自己发了2000，1月份跟他说，他说他可以把这2000还回来，当时我在2021年1月账上做了：借：应付职工薪酬2000，贷：银行存款2000（根据回单），现在我反正也要改2020年个税报表，是不是我个税报表上把他工资加2000就好了？然后分录是借：利润分配-未分配利润2000贷：应付职工薪酬2000，我理解的对不对？
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老师，6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000，当时付是现金付出的（6月没有收到其他附件），我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000，现在想把这笔凭证调整下，这个2000做到管理费用中去，那我这6月这笔凭证现在该怎么来做？谢谢！
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有家单位，在我们这里消费了8000，挂的账 然后又对公转进了10000，照理说我们就应该退2000给对方； 但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200，于是退他1800 我的思路就是收支两条线，等于退了2000同时又收了200 借：银存10000 现金200 贷：应收账款8000 其他业务收入200 现金2000 这样做账对不对？
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老师：我们去年在现场租了当地人私人的房子，当时交了押金2000元，但是钱去年退回来给了我的股东，她今年把钱退还给我对公帐上，我当时借其他应收款2000，贷银行存款，公帐现收2000元，我是不是借银行存款2000，贷其他应收款2000元
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老师你好，去年办公室现金交了30块钱的门禁卡的保证金，然后做账是：借：其他应收款 30.00 贷：库存现金 30.00。 今年我们不租了，去退卡退钱，对方把这30收了15当做门禁卡的使用费用，银行对公转了我们15.00。 今年是不是应该这样做分录：借：银行存款 15.00 管理费用-办公费 15.00 贷：其他应收款 30.00
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老师，我们公司给小学咨询室，走廊墙面，天棚维修换新，这属于建筑服务—维修项目，还是建筑服务—工程款。
粤公网安备 44030002003870号
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老师：我这个收入表A101010对吗
没错儿的，是这么填写的。
老师这个A102010对吗
对，成本的话就是填写在这里面。
老师，我到10400期问费用，这里数据对吗？
这个你对应的填写就可以，然后没有合适的就填的办公费就行。
我后面有个纳税调整项目明细表为什么职工薪酬是751912.57？和10400对不上的
你指的是哪里有调整？
105000里帐载金额为什么是751912.57元和104000的数对不上
因为期限费用明细表里面工资还包含了社保等费用
我105000比104000多啊
您这个情况啊倒真是没有遇到过。
我104000填的有没有错
我看着是填写没错了。