老师：我们去年在现场租了当地人私人的房子，当时交了押金2000元，但是钱去年退回来给了我的股东，她今年把钱退还给我对公帐上，我当时借其他应收款2000，贷银行存款，公帐现收2000元，我是不是借银行存款2000，贷其他应收款2000元
对没错的，是这么做的。
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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有家单位，在我们这里消费了8000，挂的账 然后又对公转进了10000，照理说我们就应该退2000给对方； 但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200，于是退他1800 我的思路就是收支两条线，等于退了2000同时又收了200 借：银存10000 现金200 贷：应收账款8000 其他业务收入200 现金2000 这样做账对不对？
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老师：我们去年在现场租了当地人私人的房子，当时交了押金2000元，但是钱去年退回来给了我的股东，她今年把钱退还给我对公帐上，我当时借其他应收款2000，贷银行存款，公帐现收2000元，我是不是借银行存款2000，贷其他应收款2000元
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老师之前的会计去年做的两笔帐要调一下：第一笔去年没收到发票，做成了借管理费用，贷银行存款，我这样调对不对（借应付帐款，贷以前年度损溢，再借以前年度损溢，贷末分配利润）。第二笔业务是：去年有一笔其他应付款～生育金26000元一直挂在帐上，但事实上扣除了2000的社保后，付了24000给她了。我今年调整的话，是不是不涉及损溢类科目的。
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老师：我这个收入表A101010对吗
没错儿的，是这么填写的。
老师这个A102010对吗
对，成本的话就是填写在这里面。
老师，我到10400期问费用，这里数据对吗？
这个你对应的填写就可以，然后没有合适的就填的办公费就行。
我后面有个纳税调整项目明细表为什么职工薪酬是751912.57？和10400对不上的
你指的是哪里有调整？
105000里帐载金额为什么是751912.57元和104000的数对不上
因为期限费用明细表里面工资还包含了社保等费用
我105000比104000多啊
您这个情况啊倒真是没有遇到过。
我104000填的有没有错
我看着是填写没错了。