有家单位，在我们这里消费了8000，挂的账 然后又对公转进了10000，照理说我们就应该退2000给对方； 但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200，于是退他1800 我的思路就是收支两条线，等于退了2000同时又收了200 借：银存10000 现金200 贷：应收账款8000 其他业务收入200 现金2000 这样做账对不对？
您好，按10000确认收入，2000确认成本费用
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老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？
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14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上，写上200万金额里面有21万还款，但是还是开200万收据，然后这样是正确的符合常理的是不？然后在正常的账务处理就可以了是不？
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我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，
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有家单位，在我们这里消费了8000，挂的账 然后又对公转进了10000，照理说我们就应该退2000给对方； 但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200，于是退他1800 我的思路就是收支两条线，等于退了2000同时又收了200 借：银存10000 现金200 贷：应收账款8000 其他业务收入200 现金2000 这样做账对不对？
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请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账，刚刚有个答疑老师告诉我： 借：银行存款—保证金账户 贷：其他应收款 借：银行存款—基本账户 贷：银行存款—保证金账户 但我突然发现，那我其他应收款贷方还挂着一笔账，没销呀，我应该怎么办
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老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
粤公网安备 44030002003870号
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写一下分录
老师好像没懂我的意思
10000在挂账的时候就确认了收入的
现在是客人转账进来销账的分录
您好，合计收款10200，那就确认10200对应的收入计算，不能确认10000对应收入
你没懂我的意思
只消费了8000，8000就是收入，现在是对方转账过来销账的收支凭证
虽然转了10000，是多转了的，要退人家的
但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200 开10000发票还确认8000收入？剩下2000如何处理？
收了200的多开发票的税点钱，退了1800
200就是其他业务收入
那就没问题，退1800做成本费用等
我觉得老师都没认真看我的例子
多收了2000就是应退，应付给对方的，就是往来，还列入成本费用？
题目描述开10000的发票？
那就按发票金额确认收入
是的，只消费了8000，对方转入10000，开10000的票，多付的2000要退对方
那就10000+200确认收入，2000做无票支出
其实我的意思是说，我做了一个收现金200，实际上并没有收，直接付了对方1800（应付2000，应收税点200）
请老师，认真看一下我的案例嘛
没收就不做现金收支，直接收10000确认含税收入，1800支出确认无票支出