有家单位，在我们这里消费了8000，挂的账 然后又对公转进了10000，照理说我们就应该退2000给对方； 但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200，于是退他1800 我的思路就是收支两条线，等于退了2000同时又收了200 借：银存10000 现金200 贷：应收账款8000 其他业务收入200 现金2000 这样做账对不对？

写一下分录

老师好像没懂我的意思

10000在挂账的时候就确认了收入的

现在是客人转账进来销账的分录

您好，合计收款10200，那就确认10200对应的收入计算，不能确认10000对应收入

你没懂我的意思

只消费了8000，8000就是收入，现在是对方转账过来销账的收支凭证

虽然转了10000，是多转了的，要退人家的

但是10000是开了票的，且多开了2000，所以我们就要收他的税点，200 开10000发票还确认8000收入？剩下2000如何处理？

收了200的多开发票的税点钱，退了1800

200就是其他业务收入

那就没问题，退1800做成本费用等

我觉得老师都没认真看我的例子

多收了2000就是应退，应付给对方的，就是往来，还列入成本费用？

题目描述开10000的发票？

那就按发票金额确认收入

是的，只消费了8000，对方转入10000，开10000的票，多付的2000要退对方

那就10000+200确认收入，2000做无票支出

其实我的意思是说，我做了一个收现金200，实际上并没有收，直接付了对方1800（应付2000，应收税点200）

请老师，认真看一下我的案例嘛