你好老师，专家费，还有外来单位人员帮忙的保销差旅费，都放到了业招费，这个都要挑出来吗？还是就直接业招费就行

首先，业务招待费和差旅费在会计和税务处理上是两个不同的概念，它们有不同的使用目的和核算标准。业务招待费主要用于企业生产经营中的业务关系和活动，而差旅费则是用于员工出差途中的费用支出。关于你提到的1万多元的费用，这部分费用实际上是另一个公司员工的差旅费车票，但由于该员工在另一个公司买社保，你将其入账到了业务招待费中。从会计和税务的角度来看，这样做并不合适，因为这不符合业务招待费的核算范围。对于这种情况，更合理的处理方式是将这部分费用入账到差旅费中。这样既能反映费用的真实性质，也符合会计和税务的规定。但是，在更改入账科目之前，你需要确保有充分的凭证和依据来支持这一更改，比如员工的出差记录、车票等。至于汇算清缴表中出现的黄色感叹号和数据不符的问题，这可能是由于你填写的数据与税务系统中的数据不一致或存在其他错误导致的。建议你仔细检查填写的数据，确保与原始凭证和账目一致。如果确实存在误差，需要及时更正并重新提交。此外，对于更改入账科目和填写汇算清缴表的风险问题，确实存在一定的风险。如果税务部门在后续审查中发现你的处理存在问题，可能会对你的企业进行处罚或调整。

2024-03-21

快账用户9764 追问 2024-05-23 12:35

老师这个汇算清缴业招费，账载我填上去税收金额自动生成嘛？还是需要我自己计算

齐红老师解答 2024-05-23 12:35

同学，你好一般是自动生成的

快账用户9764 追问 2024-05-23 12:38

汇算清缴管理费用里面的福利费填到工资明细里面计算调整吗？

齐红老师解答 2024-05-23 12:39

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户9764 追问 2024-05-23 13:25

老师，汇算清缴填制A109010企业所得税汇总分支机构所得税分配表，里面的职工薪酬是不是跟A105050职工薪酬支出及纳税调整的数一样啊？

齐红老师解答 2024-05-23 13:26

快账用户9764 追问 2024-05-23 13:29

平时预填的时候，所得税分配比例表里面的职工薪酬，不包含企业的社保费啊，汇算的时候职工薪酬里面是包含企业社保费的，这能一样吗？

齐红老师解答 2024-05-23 13:32

同学，你好填制A109010企业所得税汇总分支机构所得税分配表填的职工薪酬和 A105050职工薪酬支出的合计金额是一致的

快账用户9764 追问 2024-05-23 13:41

那平时安季度填的时候，所得税分配表中的职工薪酬包不包括企业承担的保险费呢？

齐红老师解答 2024-05-23 13:44

同学，你好一般是包括的

快账用户9764 追问 2024-05-23 13:45

有的老师说只包含个人部分

齐红老师解答 2024-05-23 13:46

同学，你好是包括的

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