老师，企业汇算清缴。2023年没有固定资产折旧。填写表格的时候，账载金额累计折旧这个数是去年的本年折旧加累计折旧吗？还是去年的数据照抄上呢

一意思就是2022年的本年折旧的➕2022年报表的累计折旧额，最后的总数填在2023年的累计折旧额这边

2022年的本年折旧的➕2022年报表的累计折旧额 最后的总数填在2023年的累计折旧额这边 或者2023年资产负债表 累计折旧金额的期初数填进去就好了

2023年资产负债表的期初金额只有一个总金额，怎么直接填入呢？汇算清缴的表上区分明细折旧，有细分的金额

我还发现一个问题，去年填写的固定资产折旧资产原值➖累计折旧，不等于资产负债表的资产账面价值。。。

我也想直接根据资产负债表的金额，填写汇算清缴的表格

您的意思是您的固定资产有好几类 对吧 那您2022年汇算清缴有没有分类填写

有分类填写，就比如生产设备多少钱 运输工具多少钱 电子设备 其他

那您参照2022年汇算清缴申报表 本期折旧金额%2B累计折旧金额填2023年对于类别的累计折旧金额栏次

直接相加总数填上？这个表的数据和资产负债表的固定资产账面价格有有数据关系？

我按照去年的数据，原值减去累计折旧，不等于资产负债表的固定资产账面价值。他俩应该是相等的吧，我理解的是

可以把您资产负债表截图一下吗 2023年12月份的

老师，你看下，能看清吗

那您汇算清缴的表格上 原值174558.82 累计折旧170831 您2022年汇算清缴的表格填了累计折旧金额合计不是170831么

不是，填错了，现在应该怎么处理？老师

我可以今年改成170831吗。。。

您有没有固定资产折旧明细表的？

没有具体的明细表，估算大概折旧的我现在要调整2022年的表格吗

2022年度的就算了  不影响税额 2023年的您能调整正确了填写吗？

后面的资产计税基础还要写吗，还是就写这两行就可以？

资产计税基础 要填写的哈 还有第8栏也要填写

好的老师，谢谢