员工跟公司借款采购，正常程序要走采购合同，但是员工没有跟人家签采购合同，后面发票和货物到了，他用发票冲了借款也入账了，但是钱没有转给商家怎么解决

建安业，预付账款借方付供应商货款金额，贷方收到发票金额，现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多，解释为前几年零星去拿货没有开票的金额，但是这个又没有挂在这个供应商名下，都作为员工零星采购入账了，那么现在这个多的部分怎么调整呢？

两个老板新开的一家公司， 但是银行对公账户里没有钱（没有实缴）， 然后呢，做了一笔 业务， 我们公司属于采购方， 有一家公司（对方让我们采购， 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购，而是老板先个人垫资，然后跟这家（对方）公司签了合同，开票了。 这家公司（对方）马上走对公账户打款给我们对公账户采购款，这样做有问题吗？ 会计分录怎么写？

员工跟公司借款采购，正常程序要走采购合同，但是员工没有跟人家签采购合同，后面发票和货物到了，他用发票冲了借款也入账了，但是钱没有转给商家怎么解决

老师，我们是中间商，从A公司采购钢材，然后加价卖给B公司，现在的情况是，我们和A公司有合同，和B公司由于领导们间的各种原因没签下来合同，我们付钱买了A公司的钢材，这个钢材B公司已经拉到工地使用了，但是我们和B公司没有正式合同，只有一个框架协议，他也没付我们钢材款，请问这种情况下我能给B公司开发票吗？

老师我们公司跟供应商采购商品的时候，供应商会使用一种“架子”把商品打包好，这种“架子”日常的话是大家协议好使用租借的模式处理的，采购的时候租借这种物料，到时候我们去工厂装货的时候退回去给工厂就好了，所以平时这个物料入账我们是使用“其他应收款-木架子”处理的；现在我们的客户跟我们采购一车商品，但是这个客户是跟我们连同“架子”一并采购了，公司也同意销售给他，请问客户跟我们采购这个架子的话我们如何进行账务处理（对于我们来说只要我们有足够数量的架子周转我们是可以额外把工厂的架子对外销售的，因为我们一直合作会一直有架子租借以及退还，所以我们只要有足够的架子退回去工厂不限时间退回就可以了）