你好，老师，我第二季度，交了4000多企业所得税，我第四季度净利润是-11万，我现在要报企业所得税年报，不想退税 我怎么做比较好
你好，不想退税就纳税调增 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账在金额
-
Q
老师，我想问下，假如第一和第二季度都有利润都有交企业所得税，但是第三季度亏了。利润还小于第二季度的利润，会不会在第三季度交企业所得税的时候，要退税
-
Q
第一，第二季度预缴了企业所得税，我不想年底退税，我想拉平利润，那第三，第四季度是要减少费用，增大收入？
-
Q
老师您好，我们公司去年第一季度交了企业所得税1000元，去年年底净利润亏损20万，今年第一季度净利润有10万，现在是又不想退去年交的企业所得税，也不想交今年企业所得税。有没有什么合理的建议啊。
-
Q
你好，老师，我第二季度，交了4000多企业所得税，我第四季度净利润是-11万，我现在要报企业所得税年报，不想退税 我怎么做比较好
-
Q
你好 我想问下更正了第四季度的企业所得税，利润变小，第四季度交了所得税。更正完后汇算清缴显示不出来第四季度已缴税额，要怎么填呢？
热门问答 更多>
-
清单里面的数量，单价必须填吗
-
做面料批发，并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一，根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。这种情况的公司开票时，数量填1，单位填批，税务认可吗，有风险吗
-
老师各个行业的业务流（四流）麻烦可以跟我说一下是那些资料吗？
-
公司本身就是做面料批发，并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一，根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。一旦分开统计账目只会更加混乱，完全没办法理清。这种情况的公司开票时，可以按单位填批，数量填1，直接开票吗？就算是一批货卖出，数量只填1来开票
-
小额零星消费，那些人可以开收据，找五金店买东西呢
-
高企同时符合小微，咋申报企业税
-
你好老师，销售方和采购方开发票时，第一批合同上的银行账户信息，在合同结束后，已开发票。在签第二批合同时，银行账户信息更改，，开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息？对方说第一批合同的银行账户是基本户，第二批合同的银行账户信息是一般户。
-
老板代收货款记其他应收账款，还是库存现金好
-
请问公司没有发生业务只有银行利息收入和利息支出，需要计提所得税吗？我们是小规模
-
老师最近接了个活社区卫生服务站的，可以用权责发生制吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
调增也得有个出处呀，调哪个科目呢，是成本还是费用，还是往来科目呢？
为了不退税，调增费用成本都行。成本费用都是在这里面。
那我也不用动账上的报表呗，直接在年报上改就行呗
是的，对的，是这么做的。
老师，资产的计税基础填哪个数？
有发票的固定资产的原值。