演示账套

Q

企业所得税汇算清缴时，计划成本与实际成本有差异，需调整63万时，在哪个表填

2024-05-24 14:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-24 14:46

纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增或调减

快账用户3626 追问 2024-05-24 15:00

只能直接填这吗？就填账载金额就可以是吗？

齐红老师解答 2024-05-24 15:04

就填账载金额就可以

快账用户3626 追问 2024-05-24 15:26

之前是放在原材料暂估里面，是调增还是调减！

齐红老师解答 2024-05-24 15:37

若已经转成库存商品，且销售，调增

快账用户3626 追问 2024-05-24 15:43

目前还挂在应付账款一暂估里

齐红老师解答 2024-05-24 15:46

看原来的原材料科目，是否转成库存商品，且销售

快账用户3626 追问 2024-05-24 15:49

之前的是有转，但这笔应付账款—暂估271万，包含实际未付款208万，差异有63万没有结转到成本，就是不知道是增加成本还是减少成本，调增还是调减

齐红老师解答 2024-05-24 15:57

没有结转到成本的这部分63万，不用调整

快账用户3626 追问 2024-05-24 16:00

那如果是以前就转了是要调增还是调减

齐红老师解答 2024-05-24 16:05

以前就转了是要调增

快账用户3626 追问 2024-05-24 17:20

那现在是要减少63万，纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调减要怎么填？

齐红老师解答 2024-05-24 17:27

账载列填写负数，试试

纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增或调减

2024-05-24

同学你好纳税调整项目明细表

2023-05-16

同学，你好，5000表里扣除项目有个其他

2021-04-27

您好，填写纳税调整明细表扣除类“其他”，做纳税调增。

2021-05-17

首先啊，你填写那个成本费用纳税调整表，在那个不能扣除的成本费用里面的，其他去填写。

2022-05-16

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