演示账套

半路结账回来，财务软件没有固定资产模块，根据科目余额表建账后发现固定资产期初数据不平怎么办？

2024-05-26 06:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-26 06:35

您好请问你们科目余额表的数据是平的么

快账用户5177 追问 2024-05-26 07:02

科目余额表是平的，就是固定资产不平

齐红老师解答 2024-05-26 07:05

可以把您科目余额表跟录入的数据截图一下么

快账用户5177 追问 2024-05-26 19:33

明天可以给，怕是问题窗口就关闭了

快账用户5177 追问 2024-05-26 19:38

科目余额就是我录入的金额，折旧也是，账面现在固定资产都折旧完了，

齐红老师解答 2024-05-26 19:43

那就录入固定资产原值跟累计折旧金额的期末余额您是这样录入的么明天早上六点多问题就应该不能追问了

您好请问你们科目余额表的数据是平的么

2024-05-26

你们没有固定资产卡片的吗没有的话不影响直接录入期初余额还有累计折旧

2024-05-04

同学你好，是的，因为这样初始数据试算不平衡的。

2023-02-15

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09

。这是报表重分类产生的，没问题。

2023-03-17