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半路结账回来,财务软件没有固定资产模块,根据科目余额表建账后发现固定资产期初数据不平怎么办?

2024-05-26 06:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-26 06:35

您好 请问你们科目余额表的数据是平的么

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快账用户5177 追问 2024-05-26 07:02

科目余额表是平的,就是固定资产不平

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齐红老师 解答 2024-05-26 07:05

可以把您科目余额表跟录入的数据截图一下么

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快账用户5177 追问 2024-05-26 19:33

明天可以给,怕是问题窗口就关闭了

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快账用户5177 追问 2024-05-26 19:38

科目余额就是我录入的金额,折旧也是,账面现在固定资产都折旧完了,

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齐红老师 解答 2024-05-26 19:43

那就录入固定资产原值跟累计折旧金额的期末余额 您是这样录入的么 明天早上六点多问题就应该不能追问了

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您好 请问你们科目余额表的数据是平的么
2024-05-26
你们没有固定资产卡片的吗 没有的话不影响 直接录入期初余额还有累计折旧
2024-05-04
你好!是的。直接启用就好,填对启用日期
2019-08-20
同学你好,总帐与固定资产数据不统一时,查找下原因,1、固定资产模块下的清单以及折旧是否全部都生成了凭证,并且审核已转到总帐模块里面去了,2、如果急着申报汇算清缴,建议可以先使用总帐的数据,先把汇算清缴的处理掉;后面的事情,也可以后面再调整;
2021-05-26
你好 ; 你们这个 原来做账的胡 你没有科目余额表的话 你是做内账还是外账
2021-10-18
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