老师，我发现账错了，拖欠工资，我把计提的工资冲回了。但公资没发。这样是不是利润表错了，今年二月拖欠的公资发完了。现在该怎么办？

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• 老师，办公室安装了空调取暖设备，这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用，还是应该分开记账，像是空调主机，风道内机单独记到固定资产科目，其余的记管理费用？

• 老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢？我做的是借:应交所得税 100 贷：所得税费用 100到账时借：银行存款 100贷：应交所得税-100，但应交税费下面所得税会有负数，是小企业业会计准则

• 11月份新成立公司，12月15日个税申报（但是，工资在12月17日发放），申报时是需要填0申报吗？还是需要正常填数

• 有哪位亲能帮忙解决下两票制问题，就是一家贸易公司，其客户要求一张商品票一张运输票，商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价（因为行业原因供应商单价透明），该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活，原本是一致开具商品票，现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票，贸易公司添加营业范围道路运输，可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗？ 合规操作是什么？

• 老师，我们是一般纳税人，开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是？

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• 老师，假设公司11月收入做的是10月签订的合同，11月办理的结算，同时，11月有11月对应当月销售合同的收款，但是没有进项，11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢