老师 我现在有一张付款申请 就是钉钉上打的 事由写的是 支付另外一个公司投资款是11万 用我们的银行卡支付的 请问这个怎么做账？

摘要怎么写呢 是

写支付某公司投资款就成

老师 请问下支付箱货审车尾气及管理费用 1230 那么 这个怎么做分录呢

这个没有发票 只有 银行付款1230元 就是这个

借管理费用/销售费用-汽车站费用 贷银行存款

没有发票呢？

没有发票也是这么做的，还是说暂时没有发票？

暂时没有发票

借方记入到预付账款里面

我们财务经理说挂往来，谁申请的挂谁头上，啥意思呢？

不明白你们财务经理为什么要这么做？这个钱应该是付给谁就挂在那个公司的名下的。

我也不懂呀我也不懂

所以我觉得他这么做可能是不对的。

毕竟银行回单上是转给对方公司的，而不是转给你们公司的员工。

是的呀。我也不懂为啥呢

所以你知道他这么做有可能是错误就可以

老师问您一个问题 因为我们是小规模纳税人 您知道吧 就是一个超市是 现在付的八点半的这个货款是4.25-5.7号的进货的货款 我现在是怎么做呢 就是 之前4月份的这个商品 我已经 暂估过了 现在是付款是61476.18元 开进来的发票也是61476.18元

就是把你暂估的会计分录冲销了。然后再根据这个拿来的发票做账就行。

老师您 理解错了 就是说的意思是说 就是比如 之前就是做一遍 就是借库存商品暂估贷预提费用 然后发票来了 就是借预提费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷 银行存款 是这样子的呢 懂了吗 不是红冲的 我们经理 不让红冲 只做一遍 就行了