做账的时候同一个供应商一个月开了20多张发票，做的时候进项税额和应付账款做一个总数还是分开做，做在一张凭证上
你好，事人对方给你开的专票允许抵扣增值税的，价税分开做应付账款。
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老师，同一个供应商，开票内容也是一样，那我做记账凭证时，可以将多张发票上的，商品数量相加，进项税额相加，一行写完，不按发票数量分多行写，这样可以吗？
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老师工程款发票开出200万，是分100万，50万；50万；开票 的。现在是为了这个月多缴纳增值税而开的；但是我这几张发票到时候真真可以拿工程款了还是要重新开过的，是要冲红的，看拿多少钱到时候冲红一张，那现在做凭证是一张发票做一个凭证好呢还是三发做一起好？
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Q
您好老师，我们公司去年4月份做账的时候有一个凭证做错了，增值税专用发票总额5600元，进项税额: 644.25元没有，做账的时候进项税也加到总额这个情况错张怎么做
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老师好，应收账款欠1000，分3次还款，在一个月内还完。老师们做凭证的时候，是别人每还一次，做一张凭证，还是等对方还够3次的时候，再写一张还款的凭证呢？谢谢~~ 刚开始应收账款的时候： 借：应收账款，贷：主营业务收入
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我想咨询下，我这边有一家公司，开的发票，是大润发的，但是开票的时候给各个分店分开开的，公司抬头和税号都不一样，几百张发票，那我做账的时候，可以放在一起做凭证吗，应收账款就写大润发，还说我也要按照每张发票做分录
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你好，老师，公司25年1-11月销售商品收入：303209.39，12月卖账上固定资产（一台车），取开票收入不开票139,380.53，做账转固定资产清里科目，增值税申报收入：442589.92，四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了，现在做完12月财务报表收入是：303209.39，增值税申报与财务不一致了，问题1：我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调？资产处理损失29.49？
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人力资源公司，给劳务派遣员工发放的福利，怎么做账
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我的意思是，有20多项的应交税费，我是写一下总的应交税费还是把20多项的应交税费分别写出来，这样一张凭证上就有好多应交税费，和应付账款
勾选了应交税费，应交增值税进项，写一个就可以
那应付账款是分开写还是写一个总的
一个 都一个就可以
写一个总的会不会以后不好查账
你在一个凭证里面就不好查 你要想看详细的 分开凭证做
那我要是写一个凭证，把税和应付账款分开做，这样合理吗
可以的，没有问题的呀。