你好,同学 可以这样的,同学
我公司22年和个人购买了柴油,金额是5万,22年我公司暂估入账进了成本,一直没有给我公司开票,现在我公司汇算清缴,对方说让我公司给对公账户转账才可以给我公司开票了,这样22年汇算清缴可以所得税前扣除吗?打款是23年,发票时间也是23年。22年给个人打的款原路退回
老师,您好,麻烦问一下,我们是电商行业,因为直播涉及到充值问题,平台需要给我们开充值发票,但是费用发生在23年度以前,但是系统现在开不出来发票,得24年可以,这种情况,我做暂估的话,那24年发票到了,冲减暂估,会不会影响24年的利润,如果汇算清缴之前,我这部分暂估费用都不能取得发票,我也正常调增,交税,那分录怎么做呢,会不会影响24年的利润
老师你好,麻烦问下,22年的专票,当时入账时税额都计入费用了,未进行进项税额勾选,然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了,金额是403元。我现在更正7月份增值税报表,把这403元税补交上可以吗
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
你好,比如24年5月前拿到的票金额比23年暂估的费用少,可以票贴在23年凭证后?汇算清缴补扣差额发票金额产生的所得税,也不用更正23年的账吧?
没有4月申报增值税,可以开5月份发票麽。
老师 工会经费入了工会税率变成多少啦?
老师,您好?A公司和B公司法人同一人,有共同的股东,A公司有偿租赁B公司(办公室是B公司租入的)的办公室,可以向B公司取得房租发票吗?B公司是都可以开具房租发票,双方租赁协议。
会计审核业务人员的入库单,错的地方太多了,审核压力全不放在会计上,业务人员需要审核报销材料吗
汇算表职工薪酬支出及纳税调整表中住房公积金,含不含个人缴纳部分。
主播抖音带货收入,个人的,怎么申报收入比较合理跟省税呢?
你好老师团体意外伤害险可以抵扣吗?
企业注销怎么看企业需要补多少税
请问购买进口的原材料产生的关税理论上要计入原材料的入库成本,但采购下的订单是下给供应商,若是把关税算进去,这部分费用成了应付供应商的款了,这种情况怎么处理?
工商年报没有及时申报出现异常应该怎么操作
差额的金额填在调整表扣除类其他栏对吧?
差额的金额填在调整表扣除类其他栏对吧? 对的,附表105000里面
如果收到的发票大于暂估金额,是不是一定要去更正23年的季度报表和账了?
不用更正的,也可以纳税调整的
直接纳税调整表调减成本费用吗?发票一样贴23年凭证后?
直接纳税调整表调减成本费用吗?发票一样贴23年凭证后? 是的,同学,是这样做的