老师好，填增值税纳税申报表（表二）的时候，8b那行的金额和税额是需要自己另外搞个表格登记的吗？能在做账软件里筛选出来填写吗？
您好，这个是可以的，能的这个
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老师，问下资产负债表中的期末余额在金蝶软件里面出来的时候是负数，申报资产负债表的时候在应收账款期末余额也填写成负数，不在预收账款里面显示，可以吗？ 如果说不可以的话，那已经申报了，增值税，还有所得税已经缴款成功了，现在可以直接在电子税务系统里面作废申报，重新填写申报报表吗？
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老师好， 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二，以及开票软件月初上报汇总到申报表一的，然后表一表二数据自动到主表，最后计算出应交的增值税，假设无其他情况，就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗？ 2、如果有类似进项税额转出等情况的，直接在附表填写就行，保证最后结果和账务一致即可对吗？不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成，主表应该不用填写吧?
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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老师，收到税务局留抵退税，当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方，要怎么做账？ 一般纳税人，申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额，那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额？
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增值税纳税申报，其中金税盘那个280可以那个减免的，填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表，这两个表已经填了，然后那它那个主表里不会带出来数据吗？，为什么主表里第23行，应纳税额减征额这里数据没有带出来？一般来说系统会不会自己带出来的？还是要手动填写的？
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粤公网安备 44030002003870号
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什么意思？什么可以，怎么可以？
就是说，这个是需要自己做个表格，自己留存登记，这个意思
有啥更快捷的方法吗？比如直接从系统导出来？
系统导出不行，那都是错误的。。
好吧，谢谢老师
不客气的，祝您开心
老师，那8b这行是能怎么检查出来填错了吗
这个和自己的统计表，对照一下就可以看出
如果自己做的表错了，那这个数据填的时候就会错是吧
那肯定了，但是一般统计都没啥问题
普通发票是只加“客运服务费”这种的金额是吗？ “代订旅客运输服务”这种发票不用加金额和税额？
对，这种是金额，“代订旅客运输服务”这种发票不用加金额和税额
好的，那填完表一、表二这些表之后，增值税申报表自己获取数据后，这张表还需要手动填啥数据吗，
这个不需要填写了这个