23年缴了500元税，24年2月做23年企业汇算清缴的时候，退了200元的税费。 请问下，填写23年的工商年报时，企业纳税总额是填500元？还是填写300元啊？
你好，按照实际缴纳300填写就可以
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老师好，现在更正20年的年报，20年预缴企业所得税1961.17元，汇算清缴时又缴了1134.63元，在填写更正申报表时，本年累计已预缴所得税额填1961.17，还是填1961.17+1134.63的和？
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23年还未做企业所得税汇算清缴，是亏损，在申报24年一季度企业所得税时，如果有盈利的话，要怎么填写数学，
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老师好！小规模公司，我们在23年第三季度预交了所得税3118.24元，现在申报企业汇算清缴，23年利润总额5228.72是不是可以从前几年弥补(前几年都是亏损)现在在申报企业汇算清缴需填什么申请退回预交的所得税3118.24元？
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老师，您 好，请教一下，我现在做23年的企业所得税汇算清缴，23年12月计提年终奖时，计提的是200万，年终奖是在24年4月份放发，发放金额是210万元，那我现在填工资薪金这个表格时，我就不用做纳税调整了吧，就直接按我账上计提的200万填写吗
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请问老师23年的工商年报，需要把23年企业所得税汇算清缴的企业所得税填写进去吗？纳税总额那边
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你好老师，我公司是小规模纳税人，有开了普票4200元，还有无开票收入336200元，这两个数据应该填那个栏次合适?
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@小菲老师，别的老师别回答，老师
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老师您好，现在申报企业所得税的时候，我们没有主营业务成本，只有管理费用，那申报表营业成本那一栏应该填哪个数据
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更改前几个年度的财务报表和所得税汇算清缴会引起税务查账嘛
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好的，那年报中的社保医保实际缴费金额和缴费基数是填写单位承担部分的实缴和基数来填?还是填单位和个人的总和。 比如社保单位缴费基数3000元，个人缴费基数2000元。 那缴费基数是填3000还是5000 本期实缴，单位部分实缴800元，个人部分200元。那本期实缴是填800还是1000呀。
那年报中的社保医保实际缴费金额填写单位承担部分的实缴
谢谢老师
不客气祝你工作顺利
还想请教下，经济代理*代理服务费，要缴纳印花税吗?
这个不需要缴纳印花税的实际中