老师你好，我们从供应商那采购的货款经常合作金额比较少多方也不愿意要钱也不给开发票，但是我们的客户需要我们开发票，这个行的通吗
可以的，你有实际购入的证明，你得保存好了这个。
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老师，我们上个月从供应商那买了一批货，款已全部付掉，进项税发票也全额抵扣，这个月要部分退货，厂商也愿意把需要退的款还给我们公司，但是对方不愿意开负数发票给我们，那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理？
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老师，我们拿货，对方不给我们开票，但是我们给客户开票了，因为我们同样的 货品，有不同的供应商 ，有些供应商是没有开票的，有些是开票的，那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗？因为这样很难算啊，这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的
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老师你好，我们做电商行业的，从供应商那采购货物品名数量都比较多像这种的怎么要求他们开发票呢，按照采购的货物品名来开发票也不现实多的都好几十种
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老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？
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老师你好，我们从供应商那采购的货款经常合作金额比较少多方也不愿意要钱也不给开发票，但是我们的客户需要我们开发票，这个行的通吗
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需要哪些证明的文件呢，那我们没有进项可以对外开发票吗
你好，对方的发货单、运输单。
那对方不给我们开发票也没付款这个就不用入账了是吗
你好，需要做账的，借库存商品带营业外收入，要不你怎么销售出去？怎么结转成本？
那我们没有进项发票，对外开销项发票可以吗，现在金四系统会比对吗
对的是的，可以啊，因为你实际有销售，即使数据差，他也不会有问题
我们给客户正常开发票就可以了对吧
我们的供应商需要给我们开收据吗
是的，对的，是这么做的。
我们把这些资料留存好就行了，发货单和运输单
是的对的是的对的。