老师你好，我们从供应商那采购的货款经常合作金额比较少多方也不愿意要钱也不给开发票，但是我们的客户需要我们开发票，这个行的通吗
可以的，你有实际购入的证明，你得保存好了这个。
-
Q
老师，我们上个月从供应商那买了一批货，款已全部付掉，进项税发票也全额抵扣，这个月要部分退货，厂商也愿意把需要退的款还给我们公司，但是对方不愿意开负数发票给我们，那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理？
-
Q
老师，我们拿货，对方不给我们开票，但是我们给客户开票了，因为我们同样的 货品，有不同的供应商 ，有些供应商是没有开票的，有些是开票的，那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗？因为这样很难算啊，这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的
-
Q
老师你好，我们做电商行业的，从供应商那采购货物品名数量都比较多像这种的怎么要求他们开发票呢，按照采购的货物品名来开发票也不现实多的都好几十种
-
Q
老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？
-
Q
老师你好，我们从供应商那采购的货款经常合作金额比较少多方也不愿意要钱也不给开发票，但是我们的客户需要我们开发票，这个行的通吗
热门问答 更多>
-
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得，且收到个人劳务费发票，公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等，怎么做分录呢？
-
抵免限额为什么不是40，是因为总分公司的原因吗
-
首单出口退税一般会核查几个月的房租发票和水电费发票
-
老师，请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税，应该如何做会计分录
-
老师好，我这里开发票需要购买发票软件，购买开票软件的费用记销售费用还是管理费用。
-
如何把报销单放到excel表格里，能够每行自动累计，自动形成大小写。步骤流程
-
老是13题不是要求算本年经营杠杆嘛？，为什么答案算的是基期的数据？
-
老师，我们公司是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采购员去市场上采购了后，我们再用配送车配送给大学食堂。雨季来了，采购员去采购，买了一双雨鞋22元。请问我可以入账管理费用-办公用品-易耗品吗？还是我要入低值易耗品呢？
-
购买灭火器分录怎么做，借管理费用 二级科目是什么
-
老师，这是原材料的成本，造一台越野车 需要23个人 耗时5个月 算它的人工 成本 材料 时间，我该怎么去弄呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
需要哪些证明的文件呢，那我们没有进项可以对外开发票吗
你好，对方的发货单、运输单。
那对方不给我们开发票也没付款这个就不用入账了是吗
你好，需要做账的，借库存商品带营业外收入，要不你怎么销售出去？怎么结转成本？
那我们没有进项发票，对外开销项发票可以吗，现在金四系统会比对吗
对的是的，可以啊，因为你实际有销售，即使数据差，他也不会有问题
我们给客户正常开发票就可以了对吧
我们的供应商需要给我们开收据吗
是的，对的，是这么做的。
我们把这些资料留存好就行了，发货单和运输单
是的对的是的对的。