同学,你好 这个不能税前扣除

老师您好,对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票,我们现在不要这个票了想退回,现在对方失联了,发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了,对我公司有什么影响,我们该怎么处理呢?主要是现在系统里也能查到,对我们公司有什么影响吗?
老师,请问下,21年9月,我司是加工方,未入账,也没开票,现在对方公司要求我司开加工费,对方公司也没有付款给我司,但是实际上是有这笔业务发生的,是会计漏入账了,应该怎么补入账呢?现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去,现在应该怎么做账呢?
老师您好!去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方,但于今年对方叫退还这笔费用(由于疫情对方去年没有上班,没用到这笔费用),我司已退还这笔费用,请问现在怎么入账呢?去年开具的发票1980元又怎么处理?
老师,我在整理23年凭证时,发现有笔3万的打款,未收到发票(有可能对方没开,也有可能开了邮寄丢了,对方已联系不上),但是计提费用入账了,请问老师这种情况该怎么处理呢
老师,23年有笔打款,没收到发票,有可能是供应商邮寄丢了或者没开,但是供应商一直联系不上,请问我有办法查对方给我们开票了吗,我现在只知道对方公司名称,税号
注册电商营业执照需要地址吗?
生产车间改造综总合同含税62万,已验收,转固在三月完成,其中百分之三的质保金没有转固,这个怎么办
老师:企业租赁的员工的车 企业可以在国税网上给员工代开租车费吗?开好以后员工在哪里确认这个发票
老师你好。律师事务所,现在诉讼代理,开生产生活服务吗,没看到,
企业租个人房子每月850元,另外承担房产税17元跟个税5元,企业具体怎么记账?
企业租了房东个人房子,房东开了普通发票,并完税了房产税,那房东个人将房租发票给企业,不需要提供房产税完税证明吧?
老师您好,如果因本公司原因造成违约,支付给对方的违约金,对方只开一个收据盖章可以吗
老师,付给客户的佣金是不是需要申报代扣代缴
审计调整后的计调企业所得税凭证能在次年冲销吗
老师,请问除了公司的员工,市政工程行业的项目员工的工资每个人都要交社保吗?已经开了外经证,做全员全额申报的那些人
您的意思说不改凭证,只在汇算清缴时调增3万,之后就算收到发票,直接放到去年凭证后就行,财务系统上不做分录调整是吗
老师,23年汇算清缴已经做过了,利润是负9万,如果我不做修改,会有什么风险吗,是不是发现后,会让修改汇算清缴,再调增3万,利润变成负6万,不会产生罚款和滞纳金,是吗
您的意思说不改凭证,只在汇算清缴时调增3万,之后就算收到发票,直接放到去年凭证后就行,财务系统上不做分录调整是吗 是的
23年汇算清缴已经做过了,利润是负9万,如果我不做修改,会有什么风险吗,是不是发现后,会让修改汇算清缴,再调增3万,利润变成负6万,不会产生罚款和滞纳金,是吗 是的