演示账套

Q

老师，上午好！去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入，在这个月补开发票出来了，我应该怎么账务处理呢？

2024-05-31 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-31 11:02

你好，增值税是在哪一个月申报的？

快账用户4399 追问 2024-05-31 11:07

之前做在营业外收入，没有申报增值税

齐红老师解答 2024-05-31 11:14

贷营业外收入负数、贷主营业务收入应交税费，应交增值税。

快账用户4399 追问 2024-05-31 11:23

好的，多谢

齐红老师解答 2024-05-31 11:33

不用客气，工作愉快。

快账用户4399 追问 2024-05-31 12:49

老师您好！我还想问详细一点，去年的数不用走以前年度损益调整科目吗？

齐红老师解答 2024-05-31 12:51

不要作你做了增值税销售额和所得税的不一致了

快账用户4399 追问 2024-05-31 12:53

但这张凭证两个科目都是贷方怪怪的

齐红老师解答 2024-05-31 12:55

贷方负数表示借方的

快账用户4399 追问 2024-05-31 12:57

理解了，以前没试过这么处理，多谢老师的指导哈

齐红老师解答 2024-05-31 13:00

不用客气工作愉快

你好，增值税是在哪一个月申报的？

2024-05-31

你好，这个不用单独做凭证，你现在做的话，借贷都是以前年度损益调整，你只要在汇算清缴的时候填入对应的项目就行。

2024-05-24

你好，您的意思是没有价税分离吗？

2024-04-02

你好，需要把之前的无票收入冲销，然后根据开具发票做收入分录

2019-12-23

你好，忘记结转一笔主营业务收入，是忘记从主营业务收入结转到本年利润？

2021-05-25

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师