老师你好我们现在要开一张服务费发票平台补贴为0.09元，222年这个款已混入在主营业务收入里确认收入，现23年10月要开发票0.09元，要怎么处理这个账
你好，无票收入，再做发票的。
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你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
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老师，我们通过上海富有扫码平台收款，假如收款100元，实际到账90元，10元是做手续费，但是这个平台必须当月结束，在下个月把手续费汇总开发票给我们，开票信息技术服务费，手续费，在当月差额10元我要怎么账务处理呢，在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理，谢谢老师
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老师你好我们现在要开一张服务费发票平台补贴为0.09元，222年这个款已混入在主营业务收入里确认收入，现23年10月要开发票0.09元，要怎么处理这个账
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老师：请教，以前年度开据增值税专票， 做：借：预收账款 10009 贷： 应交税费－应交增值税 99.10 主营业务收入 9909.9 后业务冲回，开负数发票时，借：预收账款10009.09元，贷：应交税金－应交增值税 99.10元 主营收入 9909.99元 ，跨年后才发现，负数发票多开了0.09元，因为金额小，增值税没有影响 ，就是预收账款多了0.09元。要怎么处理？
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老师，上午好！去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入，在这个月补开发票出来了，我应该怎么账务处理呢？
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老师好，我们新开的交通银行一般账户，除了不能取现金，其他功能和基本户一样吧，可以收付款，但是我们对外开票信息都是基本户银行，现在贴现100万到交通银行，如果用交通银行付采购款，对方给我们开票还是基本户可以吗，其实现在电子发票，票面倒是也不显示的
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请问，出口箱单发票上面不是有发货方、收货方吗，这个收货方是合同上的客户抬头，还是客户委托的物流公司抬头？
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老师晚上好，我是一般纳税人的劳务公司，想在今年12月份开出120万元的劳务费（专票），但是我这边基本上是没有什么可以抵扣的专票回来，明年才陆陆续续的有购买设备的专票，那么我想问问如果我这个月开的专票是不是都要全部交完所有的税款
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同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
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现昨天已开0.09的发票没有税额，之前2022年已做过其它业务收入，现23年这个0.09元的款不会再付款，现在怎么平这个账才对
开的是不征税的还是啥？借银行存款，贷其他业务收入。
是平台给的补贴收入
我们开0.09发票上没有显示税额
你好，借银行存款带其他业务收入做这个。
22年的分录是借银行存款0.09，贷其他业务收入0.09
现在是23年要怎处理这个分录
借应收账款负 贷其他业务收入负数， 借应收账款，贷其他业务收入。
好的好的，谢谢您老师！
不用客气，工作愉快。