老师你好我们现在要开一张服务费发票平台补贴为0.09元，222年这个款已混入在主营业务收入里确认收入，现23年10月要开发票0.09元，要怎么处理这个账
你好，无票收入，再做发票的。
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你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
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老师，我们通过上海富有扫码平台收款，假如收款100元，实际到账90元，10元是做手续费，但是这个平台必须当月结束，在下个月把手续费汇总开发票给我们，开票信息技术服务费，手续费，在当月差额10元我要怎么账务处理呢，在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理，谢谢老师
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老师你好我们现在要开一张服务费发票平台补贴为0.09元，222年这个款已混入在主营业务收入里确认收入，现23年10月要开发票0.09元，要怎么处理这个账
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老师：请教，以前年度开据增值税专票， 做：借：预收账款 10009 贷： 应交税费－应交增值税 99.10 主营业务收入 9909.9 后业务冲回，开负数发票时，借：预收账款10009.09元，贷：应交税金－应交增值税 99.10元 主营收入 9909.99元 ，跨年后才发现，负数发票多开了0.09元，因为金额小，增值税没有影响 ，就是预收账款多了0.09元。要怎么处理？
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老师，上午好！去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入，在这个月补开发票出来了，我应该怎么账务处理呢？
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有个同事25年还有500元费用忘报了，现在2月了，又来报销，我们是小微企业，还可以给他报吗？怎么入账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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现昨天已开0.09的发票没有税额，之前2022年已做过其它业务收入，现23年这个0.09元的款不会再付款，现在怎么平这个账才对
开的是不征税的还是啥？借银行存款，贷其他业务收入。
是平台给的补贴收入
我们开0.09发票上没有显示税额
你好，借银行存款带其他业务收入做这个。
22年的分录是借银行存款0.09，贷其他业务收入0.09
现在是23年要怎处理这个分录
借应收账款负 贷其他业务收入负数， 借应收账款，贷其他业务收入。
好的好的，谢谢您老师！
不用客气，工作愉快。