老师，公司有个采购项目，委托别人去采购然后他买的时候自己垫付了，后期拿票报销，报销时：借库存商品 贷：银行存款、其他应付款等，这样处理可以吗？

去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售

去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢，之前做账入系统是借材料，贷其他应付款，生产领料然后产成品销售

老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金

前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的

老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了