请问老师，自然人A打款5w给我们公司，我们实际上是替A把这5w材料款付给B公司，然后B公司开票给我们，这个账务怎么处理，需要准备哪些材料文件
你好，正在回复题目
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你好，老师，我司向A公司购买了一批材料，A公司叫B公司开发票，发票购买方写着是B公司，但是我们老板对私把材料款转给A公司了，请问这个账要怎么做呀
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我司装修从A那里采购一批装修材料，从B公司那里借款付材料款，会计做的是 借：预付账款，贷：短期借款，但是实际B直接把钱打到A公司，未经过 我司账户，A又是开发票给B，B再开票给我司，这个要怎么做账务处理，税务会不会查呢？
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我们与A公司是合作生产板材伙伴，B公司是A公司的客户，现在B公司把货款打到我们的账户上，然后我们再把货款打给A公司，这个账务处理是怎么做？
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我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同，并开发票给我们，然后a公司再把这个钱转给我们，我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件，说我们公司等于是他们公司的供应商，好要提供这些资料给他们，这个里面是什么个逻辑
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老师，A客户下单给B，然后B客户再把订单下过来给我们公司(实际开票是开给B公司)，也是B公司付款给我们公司，但是，我要从订单中抽点数付给A公司，这个分录要怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，借银行存款，贷其他应付款5
材料是你公司使用？
材料实际上不是我们用，我们相当于收款后代付了
那你就别收发票就行
呃已经收了，去年的发票了，今年接手对账才发现
那就不入账就行，与公司无关
老师我没有看懂，怎么不入账？现在A这边是挂在其他应付款，这个要怎么平呢
那你付款时就冲其他应付款