你好,你开普通发票给香港公司 有出口的退税对应的进项不能抵扣 选择退税勾选
老师好!你把这题步骤算给我看下吧?某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为13%,退税税率为10%。2019年7月有关经营业务为:购买原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款200万元,外购货物准予抵扣进项税额26万元通过认证。上期期末留抵税款20万元。本月内销货物不含税销售额100万元,出口货物销售额折合人民币260万元,按实耗法计算的免税进口料件价格100万元。则该公司当期的应退税额为( )万元。
老师 你好,想问下我们公司卖给供应商一批货物,然后供应商又原价卖给我们,这样可以吗?有没有什么税务风险?(因为是出口贸易公司,想取得的进项发票是全部材料和加工费都包含在内的)
老师你好:我们是一家贸易公司从国内购进一批货出口了,买进商品到港口的运费我们承担,开了运输专用发票,当地政策是从当地到港口的运费只要取得专票进项税额在当地商务局可以申请补助,意思就是相应的运输发票上的税额商务局后期再返给我们,那我在取得运输发票时的账务怎么处理进项税可以抵扣吗?收到商务局的补助时是否要计入营业外收入交企业所得税?
老师,公司出口一批配件,未取得报关单从物流发货。咨询出口退税科,说视同内销,这样的话,我公司开具13%增值税普通发票,取得进项发票就可以是吧?申报的时候勾选抵扣进项发票,销项税额填到表一开具其他发票一栏,对吗?
老师,我公司是一般纳税人,上个月营业执照的增加内容:可以把钢材出口给香港。我公司买进一批钢材取得专票,税额100万元,过段时间,再把这批钢材出口给香港,我公司开专票给香港公司,到时,就有出口退税。我想问的是我公司取得的进项税可以抵扣吗?
老师咨询一下村集体收到天然气站占地补偿款怎么做会计分录,支出占地补偿款又怎么做会计分录
送给客户的礼品比较贵,需要申报个税什么的吗
社保已在扣缴客户端申报,已扣款。还需要社保还需要其他操作吗。
老师,到新单位交接,税务方面,用不用看下,他的报表和电子税务局都能不能对上这些啊,具体都需要看什么,有什么注意事项
老师,老板要保护公司的中层吗
你好老师,减资怎么操作
你好老师,监控设备销售和安装的企业,是分别核算那,税率都是多少,
6月份申请执照,7月成一般纳税人,6月可以收13%专票抵扣吗?还是6月属于小规模不能收13%只能收3%抵扣
【单选】2019年7月1日,甲公司以银行存款500万元购入乙公司30%的股权,能够对乙公可施加 重大影响,乙公司可辨认净资产的公允价值为2000万元。甲公司取得投资时,乙公司只有一项固定资产的账面价值和公允价值不相等。该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元。公允价值为200万元,甲公司预计该围定资产的剩余使用年限为5年。9月10日。甲公司将其成本为100万元的商品以150万元的价格出售给乙公司,乙公司作为存货核算。至2019年末,乙公司对外出售了该批商品的60%。乙公司2019年实现了净利润1000万,其中1—6月实现的净利润为400万元。不考虑其他因素,2019年甲公司因该项投资影响利润的金额为()万元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
刘艳红老师咨询一下村集体收到天然气站占地补偿款怎么记账,支出占地补偿款又怎么记账
如我现在把这笔税额100万元做抵扣了。做出口退税时,是不是到时要做进项税额转出。
是的,对的,是这么做的。
如果我公司选择出口不退税,可以这样做吗?
如果你选择免税,对应的进项需要转出,如果你视同内销,对应的进项可以抵扣。
谢谢老师!
不用客气,周末愉快。