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我想咨询个问题，我们公司购买一批货20万，通过对公账户给对方打的款，对方不开发票，我们之前也不欠对方款，这20万我应该怎么做会计分录，我们是小规模公司。
2024-06-03 09:23
2024-06-03 09:24
同学你好 不开发票你没法税前扣除呀 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款
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我想咨询个问题，我们公司购买一批货20万，通过对公账户给对方打的款，对方不开发票，我们之前也不欠对方款，这20万我应该怎么做会计分录，我们是小规模公司。
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这个需要写两个分录吗
我能直接写 借主营业务成本 贷银行存款吗
同学你好 不可以的哦
如果对方给我们开发票是不是就可以这样做分录
按我给你的分录来做 你是买的货物 要入库的
那我现在又把这个产品已24万卖出去了 给对方开了发票 怎么写分录 开了票又通过对公回了款怎么写分录
借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 汇算清缴的时候成本调增哦 因为没有发票
老师我没明白下面那个是怎么写的 我这样写行吗 这样做那个库存商品没有出
就是这样写的 但是你卖出去的收入得做成本结转的分录 借主营业务成本 贷库存商品
成本结转还需要自己写是吧 财务软件是不是直接结转不了
对的 都得自己写分录