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老师,像我们这种只有进项票的,没有销项票的。一定要据实按做无票收入做吗?我们是小微企业,只有进项发票,销项发票不开,每月进项开40万左右,季度销售额大概100万左右

2024-06-03 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 10:09

你好,这种你有未开票收入的话肯定是需要申报的。

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快账用户7245 追问 2024-06-03 10:46

可是每月销售额都超过30万了,季度100万左右,全额交税?老师,能不能合情,合理又合法的怎么交税?

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齐红老师 解答 2024-06-03 10:50

你们是一般纳税人吗?还是小规模?

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你好,这种你有未开票收入的话肯定是需要申报的。
2024-06-03
你好,你可以开票给对方,对方不要票,他可以自己去处理。
2024-09-25
1、是的,形成期末留底税额了,可以用于以后期间抵扣用。 2、月末形成期末留抵税额的情形,是不需要做分录的。
2019-09-18
你好,你需要交多少税款?销项税额减去进项税额,这个就是你需要缴纳的税款。
2022-06-08
您好,可以正常退税,能不能退到公司账上还是形成免抵退,看我们申报数据 退税率<税率:且存在免税购进原材料“免、抵、退”计算“5步法 第一步:剔中剔不得免抵税额抵减额=免税购进×(征%-退%) 第二步:剔税不得免抵税额(进项税转出)=出口人民币价×(征%-退%)-不得免抵税额抵减额 第三步:计税应纳税额=内销销项税额-(全部进项税-剔税)-上期留抵 第四步:限额免抵退税额=出口人民币价×退税率-免税购进×退税率% 第五步:退税如果计税>0要交税;限额全部用于抵 如果计税≤0:应退税额=计税与限额中绝对值较小者 按计税退:二者之差是免抵 按限额退:无免抵
2024-06-03
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