老师，像我们这种只有进项票的，没有销项票的。一定要据实按做无票收入做吗？我们是小微企业，只有进项发票，销项发票不开，每月进项开40万左右，季度销售额大概100万左右

你好，这种你有未开票收入的话肯定是需要申报的。

2024-06-03

你好，你可以开票给对方，对方不要票，他可以自己去处理。

2024-09-25

1、是的，形成期末留底税额了，可以用于以后期间抵扣用。 2、月末形成期末留抵税额的情形，是不需要做分录的。

2019-09-18

你好，你需要交多少税款？销项税额减去进项税额，这个就是你需要缴纳的税款。

2022-06-08

您好，可以正常退税，能不能退到公司账上还是形成免抵退，看我们申报数据退税率＜税率：且存在免税购进原材料“免、抵、退”计算“5步法第一步：剔中剔不得免抵税额抵减额＝免税购进×（征％－退％）第二步：剔税不得免抵税额（进项税转出）＝出口人民币价×（征％－退％）－不得免抵税额抵减额第三步：计税应纳税额＝内销销项税额－（全部进项税－剔税）－上期留抵第四步：限额免抵退税额＝出口人民币价×退税率－免税购进×退税率％第五步：退税如果计税＞0要交税；限额全部用于抵如果计税≤0：应退税额＝计税与限额中绝对值较小者按计税退：二者之差是免抵按限额退：无免抵

2024-06-03