做年报审计时，营业外收入借方发生额17095.76导致了利润表上营业外收入是负数是什么意思，需要调整吗？然后这家公司的利润表上还有一个项目其他收益-进项税额加计抵减160670.33这个需要调整吗？还有一个资产负债表上应收股利负数是什么意思，需要调整吗
你好，你去看一下你的账务处理什么原因出现了借方。
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新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
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之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出，后期等那边给发票或者退款，具体的还在沟通 在今年，营业外支出这笔需要冲掉，不做了， 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗？ 如果这样下来，今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报，还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
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为什么我在申报企业会计准则年报的时候，利润表和资产负债表都填了数据了，利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛，填了之后还是显示橙色的，然后我确认了里面的数据没错之后，按申报，他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的，请确认是否正确，然后我都确认过了，数据没错，再按下一步的时候又弹出另外一个框，写着零申报或情况说明的，为什么表里有数据还弹出这个呢？
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做年报审计时，营业外收入借方发生额17095.76导致了利润表上营业外收入是负数是什么意思，需要调整吗？然后这家公司的利润表上还有一个项目其他收益-进项税额加计抵减160670.33这个需要调整吗？还有一个资产负债表上应收股利负数是什么意思，需要调整吗
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1、本公司内部审计后，以前年度职工报销的部分管理费用需要退还给公司，账面上我已经做了以前年度损益调整，但是资产负债表年初的未分配利润根据调整后的数据填上之后，资产负债表不平，这个原因是什么？我应该调整哪个报表才能平呢？以前年度的利润表、资产负债表需要同步调整吗？ 2、因为涉及退回银行存款，货币资金的变动肯定是在2024年，如果调整以前年度报表，那么需退回的款项放在其他应收款科目吗？
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你是红冲了，你的加计扣除嘛，你之前在2023年计提了，然后今年红冲的。
应收股利负数 是你们投资亏损的
一般是什么原因出现在借方
我目前看不到序时账
借投资收益贷应收股利，做的是这个红冲的。
需要调整吗
我不确定他之前是不是这么做的，你最好去看一下的，你去看应收股利的明细账，然后对方科目是哪一个。
我是说营业外收入政府补助有借方发生额导致的营业外收入为负数
这一笔需要调整
不调整 那末结转到本年利润。
这个导致利润表营业外收入是负数，有影响吗
没有影响的，实际业务就行。