您好，请问21年调整了一笔分录借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在应收账款-A有80万，可以直接借：应收账款-A80贷：应收账款--暂估-A80吗？
同学，你好 是可以的
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#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
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老师！22年底商品暂估，今年5月收到发票，暂估大于实际发票。后面纳税调增，缴纳了所得税，小企业会计准则 1 .红冲22年暂估 借：库存商品-10 贷：应付账款-10 借：利润分配——未分配利润 -10 贷：库存商品 -10 2.按实际发票入账 借：库存商品8 贷：应付账款8 借：利润分配——未分配利润8 贷：库存商品8 3.纳税调增 借：利润分配——未分配利润2 贷：应交税费——应交所得税2 借：应交税费——应交所得税2 贷：银行存款2 问会计分录正确吗？
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老师，请问暂估的材料可以直接调到未分配利润吗？ 借：应付账款--暂估 贷：利润分配-未分配利润
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您好，请问21年调整了一笔分录借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在应收账款-A有80万，可以直接借：应收账款-A80贷：应收账款--暂估-A80吗？
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您好，请问不暂估结转分录可以直接是借：库存商品 贷：应付账款 借：未分配利润 贷：库存商品吗
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老师，您好，跨月的发票，对方如果要红冲，是不需要我们确认他们才能红冲的
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借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 这笔不需要重新开票冲减是吗？可以直接用往来冲减
同学，你好 嗯，可以的
借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 对应这笔之前是没开票的，这笔现在冲减应收也不用涉及到开票的问题是吗？
同学，你好 你可以做无票收入
嗯嗯，因为之前年度调整的这笔借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在我就是不用管收入的问题了，直接冲往来就可以是吧
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，感谢，那请问其他应付款-A的贷方和应收账款-A的借方可以对冲吗？
同学，你好 是可以的，写说明
这种要如何写呢，其他应付款挂的是借款，然后从货款中抵消是吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
好的，谢谢
不客气，祝工作顺利