您好，请问21年调整了一笔分录借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在应收账款-A有80万，可以直接借：应收账款-A80贷：应收账款--暂估-A80吗？
同学，你好 是可以的
-
Q
#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
-
Q
老师！22年底商品暂估，今年5月收到发票，暂估大于实际发票。后面纳税调增，缴纳了所得税，小企业会计准则 1 .红冲22年暂估 借：库存商品-10 贷：应付账款-10 借：利润分配——未分配利润 -10 贷：库存商品 -10 2.按实际发票入账 借：库存商品8 贷：应付账款8 借：利润分配——未分配利润8 贷：库存商品8 3.纳税调增 借：利润分配——未分配利润2 贷：应交税费——应交所得税2 借：应交税费——应交所得税2 贷：银行存款2 问会计分录正确吗？
-
Q
老师，请问暂估的材料可以直接调到未分配利润吗？ 借：应付账款--暂估 贷：利润分配-未分配利润
-
Q
您好，请问21年调整了一笔分录借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在应收账款-A有80万，可以直接借：应收账款-A80贷：应收账款--暂估-A80吗？
-
Q
您好，请问不暂估结转分录可以直接是借：库存商品 贷：应付账款 借：未分配利润 贷：库存商品吗
热门问答 更多>
-
老师，融易信利息费怎么处理
-
老师，去年11月工资多计提了6千，所得税已经交了，请问在这月红冲以前多的6千可以吗？汇算清缴后科目写利润分配未分配利润还是直接红冲？
-
你好老师，公司是小规模，原来只发6个人工资，工司还有10个员工都在上面发工资可以吧？对公发工资就涉及个税，怎么和员工沟通，现在账上有几十万老板想把钱取出来，除了发工资，之前有一些费用票入账，这些票据可以可以走一部分现款出来吗
-
四流一致，物流票，用这个采购入库单可以吗？
-
找郭老师有问题咨询，其他老师不要接啊
-
老师，如何在电子税务局查询下载一般纳税人认定证明
-
请问下跨境电商平台的佣金广告费能做到账上吗
-
老师，请问劳动法规定的满勤，一个月是多少天？
-
老师您好，员工旅游福利住宿可以进项抵扣吗
-
不良资产债权的转让怎么做收入
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 这笔不需要重新开票冲减是吗？可以直接用往来冲减
同学，你好 嗯，可以的
借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 对应这笔之前是没开票的，这笔现在冲减应收也不用涉及到开票的问题是吗？
同学，你好 你可以做无票收入
嗯嗯，因为之前年度调整的这笔借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在我就是不用管收入的问题了，直接冲往来就可以是吧
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，感谢，那请问其他应付款-A的贷方和应收账款-A的借方可以对冲吗？
同学，你好 是可以的，写说明
这种要如何写呢，其他应付款挂的是借款，然后从货款中抵消是吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
好的，谢谢
不客气，祝工作顺利