老师，金蝶软件单击版的能设置外币核算吗？之前收汇，结汇调汇都是手工做的，因为业务没有那么多

老师你好，我司是外贸企业，只对外销售，因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们，会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借：银行存款-美元账号 305055 贷： 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录， 借：银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷：银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ，对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元，此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100， 会计记账 1.借：银行存款-美元账号 736050 贷：预收账款 736050 元 再去结汇，跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份，也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是：收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平，该怎么操作？

你好，老师 我想问一下我们是建安业，我们公司成立一年多了，然后之前的账务都是记的流水，那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊，因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗？然后就是由于很多的开支都是没有发票的，没法计入外账中，那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗？ 那跟我内账所算出来的所得不一样，这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗？

老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？

老师:周末愉快！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？

老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？