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老师请问我五月份有一笔用于集体福利的进项税额,错做成进项税额了,五月份在报表已出,我现在做抵扣勾选后,在六月份在再做进项税额转出可吗,还是要怎么处理。现在不好改报表了

2024-06-05 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-05 11:43

你好;可以的; 可以做进项税转出的; 那你5月结账了的话; 你就在6月做转出分录; 同时7月报6月税费的时候报附表2转出这笔进项税  

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快账用户1226 追问 2024-06-05 11:50

在本月申报五月税费时不需要在附表二转出吗

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齐红老师 解答 2024-06-05 11:51

是的; 等着6月税款的时候再报哈 

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你好;可以的; 可以做进项税转出的; 那你5月结账了的话; 你就在6月做转出分录; 同时7月报6月税费的时候报附表2转出这笔进项税  
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