8月份有一笔福利费做进项税额转出 借：管理费用 进项税额转出 贷：现金，月末忘记结转做平科目余额（就只是做了发票的分录）也没有勾选认证发票，然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理？7.5元小金额
您好，就是管理费用少了7.5，进项税额转出 多了7.5 用最简单的方法，把上面这个分录红冲了 借：管理费用 （负） 进项税额转出（负） 贷：现金（负） 再做正确分录 借：管理费用 贷：现金
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问题一3月有笔租赁发票，当时做的租赁费，后税审说应该是福利费，进项税额应该转出，10月调整，我科目怎么做啊，是不是就是借进项的负数，贷进项转出啊 问题二，金额只过账生成财务报表了，没有结账。我发现他们有笔账销项做成了进项贷方，还有个税率选错了，金额没错，我可以直接反过账给改了吗
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老师我想问一下，我购买的东西送礼 进入时做了借：管理费用 进项税 贷银行 勾选认证了 但是这笔税金后面做了进项转出 这个进项转出额我要怎么做分录让她没有余额啊
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老师，问下在今年1月份，做了一笔福利费的分录，借：管理费用-福利费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金 ，当时没有做进项税额转出，抵扣了税，这个月我需要把这个进项税额转出，那现在分录该怎么做？
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8月份有一笔进项转出 只做了发票的分录 后面也没有结转 然后申报表没有填这个数据 现在怎么处理？7.5元小金额
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8月份有一笔福利费做进项税额转出 借：管理费用 进项税额转出 贷：现金，月末忘记结转做平科目余额（就只是做了发票的分录）也没有勾选认证发票，然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理？7.5元小金额
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然后发票做不勾选处理吗
您好，是的，不用勾选，也不用进项转出了
是不是要到电子税务局做那个不勾选认证
您好，是的，不用去勾选的，不是开给公司所有的发票都要勾选，您有没有发现里面好多票我们都不知道咋回事， 特别是过路费，好多都是员工家里的过路费，申请了开票，可公司根本不报销的，这种不管他，也不可能去勾选
老师 认证平台可以勾选 还有一个不勾选的操作（相当于进项转出但是不用申报表填数的）如果不做不勾选 不管它 但是又入帐了这样会不会不好
您好，那您还是勾选吧，这样风险小一点，不用写说明 1.收到了专票又不勾选，系统里面就会一直都有提示信息，系统里能会形成 滞留票。税务局发现了之后会找企业说明原因的。 2.如果看到这些发票信息，但财务是不会收到这个发票的，都是老板自家买的东西，他也不打算拿来报账。暂时不管，也不处理。如果税务局问到，如实说就是了，没有抵扣也没有入账，就不存在什么问题。