您好, 是的 可以这么做的

实际成本下,如果采购物料当月就收到了供应商发票,我可以直接挂账,借原材料、进项税;贷应付账款吗?还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付,收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
建筑企业,9月发生业务,但未付供应商货款,供应商未提供发票,9月可以暂估入账吗,请问是做原材料~暂估入库,还是直接工程施工~暂估成本,等到发票回来再做一红字,做一个蓝字的。
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
6月企业收到货物后,没有收到发票,6月就做暂估 借方库存商品贷方应付账款-暂估,7月收到发票,7月做冲红的账(借方和贷方都是负数),然后调整销售成本,借方生产成本-主营业务成本,贷方库存商品,6月的暂估估高了,那么调整的成本就是负数,这样是正确的吗
想问一下,前一个月暂估成品入库,但是挂应付供应商错了。往月都是还没收到发票做暂估,次月全部红冲,重新暂估,那本月暂估的时候,重新挂正确的应付供应商,这样可以吗?
我听说,本单位不能随时、每月给员工调整社保/公积金基数,一年只能在规定窗口期统一调整一次,是真的吗
经营租赁,吊车租赁费用开外经证吗
如果公司已经注销了,客户转的款未开票怎么处理?可以写个证明私下退给他吗
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
嗯,应该审计的时候是可以这么解释吧
是的 可以和审计解释一下
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评