老师 我们公司是每个月暂估成本，然后下个月再冲掉上个月的暂估，再重新暂估；5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目，当时选成暂估的劳务费科目了，请问这个月要是调整科目的话，先把5月份暂估的那个先改成正确的，然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗，都已经按月结转了

老师 6月份已经结完账了

你好，那就七月份红冲再做正确的。

冲销暂估的那一笔也是要冲了吗

你好 不需要 不需要红冲

冲销的那一笔就不需要管了吗 老师 直接光把当时暂估的那一笔改成正确的就行吗？

是的，是这么做，是这么理解。

这样可以不

6月份少了一个借材料，贷应付账款。

红冲了赞估你不再重新赞估一个。

老师 6月份的账改不了，这个月我做个什么分录呢？有点转不过来了

你好，那你六月份红冲了暂估没有暂估吗？你再确定一下。如果你确定没有的话，你七月份借材料费贷应付账款。

是的 老师 我六月份把五月份暂估的那个红冲了 就相当于这个月重新暂估吗

对的对的对的对的是这么做的。

这样可以不 老师

不行，你的楼务出现负数。