老师，我认证了发票销售方已红冲了，我还怎么做账？

是购进原料

购进原料，做到成本里

借应付账款， 贷原材料， 应交税费，应交增值税，进项转出， 然后对方还给你重新开吗？你们实际是退货了还是怎么了？

老师，我5月购进原料有进项1000,在6月里已经认证了1000,对方红冲了1000,她补开900的给我，我现在该怎么做账？

我退货，供应商多开发票给我了

借应付账款 贷原材料1000 应交税费应交增值税进项转出， 借原材料900应交税费进项贷应付账款 借生产成本贷原材料100， 借生产成本 贷库存商品100， 借库存商品借主营业务成本-100。

我是重新认证重新税务申报还是怎么操作？

重新给你开的，你再重新认证抵扣。我上面第二个分录就给你写了。重新做进项，在附表2里面填写。

就是之前的进项就不要去管他，是吧？

需要进项转出。第一个分录写了。

就是多认证的部分作进项转出，然后用新收到的蓝字发票重新认证，是吗？

你好对的 是这么做的

问题是我多认证了，老师

老师，我收到100元的原料，做分录是不是这样做？ 借:原材料91 进项税9 贷:应付账款100 贷

认证了，进项转出呀，然后差额的那一部分是交税

老师，我原价买进原材料，收到相对应金额的进项发票，已作了进项账务处理，是不是我的原材料里面是不含税的原材料，是吗？然后又卖出原材料给加工方，因为我入库是属于税外价了，我又转卖给别人，我是要根据含税价卖给对方还是不含税价卖给对方？

认证了，进项转出呀，然后差额的那一部分是交税 问题是收到进项票我仍然还有进项多的，还是不需要交税。