Q
我已经认证过的进项发票，销售方红冲了，我怎么做分录？
2022-12-28 10:16
2022-12-28 10:16
借应付账款， 贷库存商品， 应交税费、应交增值税，进项转出，如果是购买货物的。
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不是做负数分录吗？
你好，多进项转出就可以的，不用负数
做了上面的分录之后，你申报给税务局的申报表和你账上的是一致的，因为你在进项附表二填写进项转出。
那是不是需要多缴税？
是的，需要多交税的。
那我成本也已经结转了，怎么做分录呢？
借库存商品，借主营业务成本负数。
没有看明白，能写清楚点吗？
借应付账款、 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出、 借库存商品、 借主营业务成本负数， 哪一个没有看懂，哪一个没有看明白？
主营业务成本它是借方发生额，发生在贷方的方的借方负数表示借方负数不就是贷方吗。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。