老师，请问，一般纳税人企业，收到税局通知说要补报2023年第四季度的财务报表，然后我看到第三季度的也没有申报，就填上去了，然后就提示我这个了，我查了第三季度的所得税申报表，金额是对的上的，这是什么原因呢？
同学你好 你看你的数据对吗
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老师你好，比如说我2021年就第一季度交了企业所得税，然后第二三季度没有利润就没有交，然后第四季度只需要几十块，然后呢，最后，报表上显示，也不用交，我们做帐还用做那个关于企业所得税的凭证吗？
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费 这样可以吗
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老师，请问，我收到税局的信息叫我补第四季度的财务报表，然后我看到第三季度的也没有申报，所以就先申报了，然后就弹出这个，是啥原因啊，
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《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）和《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》等相关规定： 一般纳税人购进农产品，用于生产销售或委托加工税率为9%的货物，或者用于其他允许抵扣的项目，可以按照以下规定抵扣进项税额： 取得一般纳税人开具的9%专票：直接按票面注明的税额抵扣。 取得小规模纳税人开具的3%专票：不按票面3%抵扣，而是按专票上注明的“金额”× 9%的扣除率计算抵扣。 取得农产品销售发票或收购发票：同样可以按照发票金额×9%计算抵扣 老师，这是我找的文件，我是小规模现在需要开3%专票给对方，我现在不清楚的是我应该开票赋码。我是小规模，销售的商品是饺子皮，抄手皮，面条。
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我数据都是对的啊，
同学你好 你需要核对去年的财务报表和申报的年度所得税的数据核对一下 提示不对就可能有不对的地方
老师，我前2个季度都不会这样的哦，
那就是第三季度的有问题
但是我查了第三季度所得税上面的金额跟我的报表是一致的啊
你核对一下看看 不然不会有提示 如果都一致那就去税局大厅
会不会是浏览器，或者系统有问题啊，或者说跟所得税汇算清缴有关？
你不是用的客户端吗
我用360浏览器登录广东省电子税务局
那有可能是系统问题