就是我们涉及所得税汇算清缴和资产减值冲回，现在的资产负债表和利润表的未分配利润不一致，差这个金额，怎么处理
做了以前年度损益调整是吗？如果是的话可以忽略不调整的。
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这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
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您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
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老师，利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额，按理说是一致的。20年暂估的费用，21年年初收到专票，有55.37的差额通过未分配利润处理的（小企业准则）。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴，申报年报表，有差额有没有影响？我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗？
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老师，因为汇算清缴的所得税做到了未分配利润，导致我现在资产负债表和利润表的勾稽关系正好差了这个金额，这样有问题吗
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老师，我想确认一下，资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧？ 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
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工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
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老师，为什么这两个不对
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涉及汇算所得税，借：以前年度调整 贷：应交税费-应交企业所得税，借：应交税费-应交企业所得税，贷：银行存款， 借：利润分配，贷：以前年度调整，相当于以前年度调整没有了
你好，这里可以忽略，你只要做了以前年度损益调整都会影响的。这个以前年度损益调整月末结转到了利润分配未分配利润。
还有就是年底我们做过：借：坏账准备，贷：资产减值损失，现在汇算清缴时这个不能抵扣，冲回，我相反方向做了账，导致资产负债表和利润表的未分配利润不一致，这个需要调整报表吗，报税的时候
报税的时候不影响，不用调整。
资产减值这个呢，那提交报表的时候就按这个有差额的申报就行吗，还是的自己手动修改什么数的才能申报
财务报表不用修改，你怎么出来的报表，怎么申报就行。