您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
你好 可以不调整的
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Q
老师您好，汇算清缴补缴了所得税5000元，我当时做 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款 我现在发现 年末未分配利润金额 少 5000 这笔要调整吗 还是 没问题？
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汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
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老师，我是一般纳税人，前年交的所得税，未计提，直接交的所得税，分录是借：应交税费-应交所得税 16000 贷方：银行存款 16000，现在我的资产负债表上应交税费余额-16000，我今年调了一笔分录，借：利润分配_未分配利润16000,贷：应交税费_所得税16000,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差16000元，是还有做什么分录吗
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您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
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老师你好，我3月份做汇算清缴，缴了2000多元税，然后我做了两个分录，借，应交所得税，贷，银行同时，借利润分配-未分配利润，贷应交税金-所得税，然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润，对不上就差这个数，是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
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粤公网安备 44030002003870号
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利润表和资产负债表的未分配利润不一致也可以的吗？
那我有没有做错？
那我今年的汇算清缴也不用动报表，还是按现在不一致申报吗？
可以的 没关系的 就是做了这个才导致不一致 不修改还是按之前的
那请问下，是不是用了以前年度损益这个科目就会一致，不会出现在这种情况？
不是 以前年度损益调整或者利润分配都会这样