您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
你好 可以不调整的
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Q
老师您好！今年4月汇算清缴交税后资产负债表的期初未分配利润加净利润不等于期末未分配利润，怎么办？当时计提时，借未分配利润，贷应交所得税，缴纳时借应交所得税，贷银行存款，是小企业准则的
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Q
汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
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Q
老师，我是一般纳税人，前年交的所得税，未计提，直接交的所得税，分录是借：应交税费-应交所得税 16000 贷方：银行存款 16000，现在我的资产负债表上应交税费余额-16000，我今年调了一笔分录，借：利润分配_未分配利润16000,贷：应交税费_所得税16000,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差16000元，是还有做什么分录吗
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您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
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Q
老师你好，我3月份做汇算清缴，缴了2000多元税，然后我做了两个分录，借，应交所得税，贷，银行同时，借利润分配-未分配利润，贷应交税金-所得税，然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润，对不上就差这个数，是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
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利润表和资产负债表的未分配利润不一致也可以的吗？
那我有没有做错？
那我今年的汇算清缴也不用动报表，还是按现在不一致申报吗？
可以的 没关系的 就是做了这个才导致不一致 不修改还是按之前的
那请问下，是不是用了以前年度损益这个科目就会一致，不会出现在这种情况？
不是 以前年度损益调整或者利润分配都会这样