老师，建筑公司，异地预缴！请问一下我们是分包方，合同总金额150多万。5月我们开了30多万出去，现在预缴我填写是30多万的总金额，还是150多万的总金额啊？还有我们这个扣除额需要填写的嘛？

价税合计预缴？还是不含税金额？

销售额填写，价税合计预缴？还是不含税金额？ 扣除额需要填写的嘛。

你好！按不含税金额预交了。 你们不用扣除额了

还有这个附加税的表怎么填吖？还有减免的代码需要填的嘛？

对了老师，这个跨区域涉税事项报告我填写了合同总的金额。。而不是填写5月开票30多万。 合同150多万。就开了30多万出去而已。

你好！没事，你可以先按30多万预交。分几次交

还有这个附加税的表怎么填吖？还有减免的代码需要填的嘛？

你好！这个是根据你的增值税来的。

！按不含税金额预交了。 要是我按照不含税金额预缴，那我跨区域涉税事项报告填写的是合同总金额，这样到时候不会导致数据不一样吧？ 有的说预缴要按照开发票的价税合计去预缴，说按照不含税金额预缴。到底哪个才是准确的吖

你好！老师做过十多年这个，按不含税。

！没事，你可以先按30多万预交。分几次交 我5月开发票出去的。6月才预缴，这样有没有问题的啊？我5月份填写的时候提示所属期大于当前日期

不知道是不是因为跨区域涉税事项报告开始时间2024.5.9 完工2024.8.7。所以5月开票我想预缴来着，提示所属期大于当前日期。这个月进去就没有提示了。但是我纳闷的是，5月开发票，6月申报预缴，还算预缴吗？5月的申报表预缴的咋填哦

你好！实际上是半年有效期，有效期内就可以

半年内就可以。那我6月预缴。5月申报表附表四需要填写6月预缴的金额上去不