请问本月没有收入然后劳务成本不能结转到主营业务成本，资产负债表就进了存货里面，但我们是服务公司，他们说服务公司不能有存货，这种情况怎么办
您好，把劳务成本结转到管理费用里，不进存货
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老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
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我公司是做绿化养护服务的，每月最主要的成本就是工人的工资，发生时借：劳务成本―工资,贷：应付职工薪酬，因为收入需要很久(季度或者半年结一次账)才能有，所以劳务成本等到有收入时在结转主营业务成本可以吗？如果这样可能年终时会导致资产负债表上库存商品科目的增加，这样会有税务分险吗？
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老师好我想请问一下，我们货代有个系统，结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转，借主营业务成本，贷应付账款，由于我们系统再外产生了一笔费用，但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话，应付账款数和系统就对不上了，这种情况下我想直接借主营业务成本，贷银行存款，但是银行存款这又对不上了怎么办
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进货后未销售，进货款怎么记入当月成本或费用，不然利润高交所得税多。没有销售挂库存商品就不能结转主营业务成本，那可以直接入生成成本之类吗？我们就销售公司，或者怎么做分录？
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请问本月没有收入然后劳务成本不能结转到主营业务成本，资产负债表就进了存货里面，但我们是服务公司，他们说服务公司不能有存货，这种情况怎么办
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请问老师，甲单位，2025年12月支付了2026年1月的工资，所以应付职工薪酬 借方21万，都是发的2026年1月的，但是费用需要在2026年1月摊销，于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额，资产负债表应付职工薪酬负数列示了，财审需要调整么。
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老师，您好，我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东，实收资本已经已经做实缴，未分配利润有392万，但是目前需要转让股权的股东是挂名股东，转让股权提交资料时，如何可以少交税款
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老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面，同时这个屋子也是仓库，有个问题是东西买来之后办入库，有生产组装的一个实物，负责人就是工人，根据单据放进这间屋子里面，但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件，不经过这个人直接就研发人员拿走去用了，去到最后，组装成一个整机的时候，需要销库的时候，又有这些小零部件在里面，根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
粤公网安备 44030002003870号
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我们是监理公司，劳务成本就是我们的主营业务成本。金蝶软件出来的资产负债表就在存货里面
您好，不合理，这个让金蝶客服把报表公式改一下，或自已手工做财务报表
老师那这个劳务成本应该进入哪里？
您好，用分录调整到管理费用里
老师让金蝶调的话也是让他们调到管理费用里吗
您好，不能不能，下月我们有收入了，这个就要结转到本年利润的，本月没有收入，是特殊情况，我们自已把报表导出来调整一下
好的，谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了，祝您工作顺利，生活顺意！ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~