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老师购买显示器，之前月份没收到发票做的借：办公费 贷银行存款 现在收到发票了要怎么办呢？之前直接入费用了，做账是2月发票开票是5月
2024-06-07 11:33
2024-06-07 11:35
关键那个发票需要抵扣不？
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我才看到收到的专票，怎么处理呢
借：应交税费-增值税-进项 j借：办公费 负数
然后两边不等呀
只抵进项，其他不管了。仔细看分录
就是把进项这部分给她转出了哇相当于，那么不抵抗怎么处理呢？
是的，不抵扣就直接把发票附在原来的凭证后边，平台做不抵扣勾选就行
二月的账可以附五月的凭证吗？有点方
还是说一般不这样操作，但是遇到了也可以这样整？
可以的，没问题的哈，5月只是补开票
好的老师，谢谢您
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。