老师购买显示器，之前月份没收到发票做的借：办公费 贷银行存款 现在收到发票了要怎么办呢？之前直接入费用了，做账是2月发票开票是5月

我才看到收到的专票，怎么处理呢

借：应交税费-增值税-进项 j借：办公费 负数

然后两边不等呀

只抵进项，其他不管了。仔细看分录

就是把进项这部分给她转出了哇相当于，那么不抵抗怎么处理呢？

是的，不抵扣就直接把发票附在原来的凭证后边，平台做不抵扣勾选就行

二月的账可以附五月的凭证吗？有点方

还是说一般不这样操作，但是遇到了也可以这样整？

可以的，没问题的哈，5月只是补开票

好的老师，谢谢您