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Q

去年有些费用发票是专票未把进项税做出来今年咋调整，还有去年发票认证了没做账税费咋处理，系统里打印出来税费记在今年可以吗

2024-06-07 15:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-07 15:10

您好，这个的话，去年有些费用如果没有抵扣那就是这样借应交税费应交增值税进项税额贷以前年度损益调整这样的，认证那个也是直接本年度抵扣就可以

快账用户9417 追问 2024-06-07 15:15

以前年度没有这个可以直接冲减管理费用吗

齐红老师解答 2024-06-07 15:16

不能，因为你这个跨年了，可以直接冲未分配利润

快账用户9417 追问 2024-06-07 15:16

认证过抵扣了的发票没入账

快账用户9417 追问 2024-06-07 15:17

不处理的话账上欠税费

齐红老师解答 2024-06-07 15:17

认证抵扣过，那你当时一个分录都没做？

快账用户9417 追问 2024-06-07 15:58

当时没有发票系统里有就抵扣了

齐红老师解答 2024-06-07 15:58

那你这样的话，发票时间，是24年吗

快账用户9417 追问 2024-06-07 15:59

23年电子税务系统里可以看到

快账用户9417 追问 2024-06-07 16:00

有些是以前的纸质票都没有票

齐红老师解答 2024-06-07 16:00

那些你最好是转出。。回头没有纸质票，可能会补时刻

快账用户9417 追问 2024-06-07 16:00

我看21-22年也有这种情况

齐红老师解答 2024-06-07 16:01

对，建议你做转出这个

快账用户9417 追问 2024-06-08 13:16

转出分录咋做

齐红老师解答 2024-06-08 13:43

借方以前年度损益调整，贷方应交税费应交增值税进项税额转出

您好，这个的话，去年有些费用如果没有抵扣那就是这样借应交税费应交增值税进项税额贷以前年度损益调整这样的，认证那个也是直接本年度抵扣就可以

2024-06-07

您好请问去年发票怎么写的分录

2022-04-18

借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润

2022-04-18

你好，减少费用，谢谢

2023-05-18

借应交税费应交增值税进项借管理费用负数

2021-12-09

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