老师，您好，我是水果批发，每天起早进货，但是合作的都是小商户，不能每天取得发票，先拿货，后续对账结钱，在取得发票，这种情况，我可能会跨月，比如当月采购，但是不能取得发票，我正常做的借库存，贷应付，发票到了付款冲应付，对吗
您好，这个的话，是对的，这个没错的哈
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
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老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
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老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
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老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，但是我还有个问题，就是我4月采购了，按月做了一张采购单，也销售了，钱是5月份付的，但是对方没给我开发票，6月份才给我发票，我怎么做凭证呢
这个的话，你就四月份做库存，然后这个时候是价税合计，五月做支付，六月暂估冲回
4月借库存，贷应付-暂估？，5月借应付供应商，贷银行，6月借应付暂估，贷应付供应商？
嗯对，就是这样的，然后6月相当于就可以抵扣增值税了
老师，如果我最开始就知道是谁家采购，没取得发票，是不是可以直接挂应付供应商呢
对的，这种是可以直接挂的
小规模，不涉及到增值税
嗯嗯那就是没有了这个，其他的
其他的是指？
就是直接挂应付供应商这个就可以的了
那发票到了不需要处理吗，主要是三个月才完成，真是……
发票是6月份到的，所以6月份冲销暂估后，在做一个采购，就可以的
老师，方便写一下简易分录吗
你说是红冲暂估的还是哪个？
就是4月采购，5月付款，6月取得发票
4月 借 库存 贷 应付——暂估 借 应付——暂估 贷 银行存款 6月 借 应付——暂估 贷 库存，在做一笔正确