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老师好，去年3月有一张专票忘了勾选，但是当时做账了，现在6月才发现，怎么处理？
2024-06-09 11:06
2024-06-09 11:06
您好，这个的话，当时是价税合计做进去了，啊
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不是价税合计呀！就是正常做的账务处理，但是没有去勾选发票。
那你当时做账不是也正常抵扣了吗，因为做账的话，借方一个成本费用科目，一个是应交税费科目对比
当时是这样做账的不？
对呀！所以我现在问老师意思是当时正常做账了！没有勾选，现在怎么处理？
当时正常入账了，入账分录没错，只是没有勾选，那么你现在勾选，也是不做账务处理就行，这样就匹配上了
好的知道了，那账务处理不用做调整吗？
嗯对，账务的话，一个都不需要