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请问老师,我们在支付单位的医保社保,还有公积金的时候能不能把医保社保放在一起,然后公积金单独一个将做支付呢?

2024-06-10 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-10 21:34

可以的 这么没有问题

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快账用户7813 追问 2024-06-10 21:34

老师就是医社保金额合在一起,然后公积金单独,然后也是一笔出去对吗

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快账用户7813 追问 2024-06-10 21:35

郭老师请问老师就是我们是民间非营利组织,然后一个机构交一社保有很多人是不同项目的,那我要把同一个项目的人一社保交放在一起,但是他扣款是一起扣的,那我做帐怎么按项目来做呢?五险一金这块。

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齐红老师 解答 2024-06-10 21:36

可以单独,也可以一块做

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齐红老师 解答 2024-06-10 21:37

这个不同的项目能分开吗?这个具体的是什么项目?是服务的吗?

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快账用户7813 追问 2024-06-10 21:38

老师,我们是的不同的政府购买服务,然后呢,一个机构里面很多人交了一社保,但是分项目人员不同的项目那个人员不一样,但是扣款的时候是一笔出的,那我现在想按项目来支付我们的五险一金,这个怎么做呢?因为他扣款是一笔全部扣出去了,比如说30个人,然后我这个项目只有10个人需要做到项目里面那剩下20个是另外的项目,可是他支付五险一金的时候是一笔出去的

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齐红老师 解答 2024-06-10 21:49

你能分出一个项目是多少的?分别做的项目里面分不出来的平均分摊?

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快账用户7813 追问 2024-06-10 21:51

老师假如说我现在有三个项目,三个项目的人都是不一样的,然后有的项目是10个,有的是五个,我现在想说就是按项目的人把这个总的五险一金摊进去就是按实际的人数谈这个金额,我附五险一金的那个人员清单表,然后付五险一金扣款凭证然后就这样做按项目做可以吗?就是不同的项目付不一样的五险一金的汇总表,但最后面因为总的是三个项目吗?那三个项目的五险一金的钱肯定更多,然后我就把总金额扣掉一个项目剩余钱再由另外两个项目实际人数来进行平摊。

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齐红老师 解答 2024-06-11 06:42

可以的 可以分摊一下的

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快账用户7813 追问 2024-06-11 06:48

老师那我们是不是扣款的医社保明细就复印出来不同项目各自附在后面,然后放清单在里面就是每个人扣款的五险一金表格

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齐红老师 解答 2024-06-11 06:55

有没有复印件都可以 计提可以用工资表 缴纳才用完税证明或者银行回单

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可以的 这么没有问题
2024-06-10
对于员工在一家公司交社保、在另外一家公司发工资的情况,在会计处理上,需要分别计提工资、支付工资以及缴纳社保和医保,并做出相应的会计分录。以下是一个简化的示例: 计提工资(在发放工资的公司) 假设员工工资为10000元,其中个人应承担的社保和医保部分为1000元。 会计分录: 借:管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定) 9000元 贷:应付职工薪酬-工资 10000元 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分,代扣) 1000元(此处为计提,实际支付时冲销) 支付工资(在发放工资的公司) 会计分录: 借:应付职工薪酬-工资 10000元 贷:银行存款 9000元(实际发放给员工) 贷:其他应付款-社保(个人部分,已计提待支付) 1000元(此处为实际支付前的过渡科目) 计提并缴纳社保和医保(在缴纳社保的公司) 假设公司应承担的社保和医保部分为2000元,个人部分为1000元(已在发放工资的公司计提并代扣)。 计提社保和医保(在缴纳社保的公司): 借:管理费用/销售费用等(根据员工所属部门或项目确定) 2000元 贷:应付职工薪酬-社保(公司部分) 2000元 支付社保和医保(含公司部分和个人部分,在缴纳社保的公司): 借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 2000元 借:其他应付款-社保(个人部分,由发放工资的公司转来) 1000元 贷:银行存款 3000元(实际支付给社保机构) 注意: 1. 在实际操作中,两家公司之间可能需要通过转账等方式将个人部分的社保费用结清。 2. 会计分录的具体科目设置可能因公司实际情况和会计准则的不同而有所差异。 3. 社保和医保的缴纳比例和基数可能因地区和政策的不同而有所变化,具体金额需根据实际情况计算。
2025-02-04
你好,可以这样做,在扣款的月份再做社保公积金单独付款的凭证。
2021-12-31
 没有应付职工薪酬,应该有应付福利费那个科目?
2025-07-14
您好,这个是需要的,需要
2022-07-23
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