A公司本来开票给B公司，结果开给我们公司了，最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司，这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出，在填本期进项税额明细申报表时，是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填？

我是在你说的这张表中填写的，但最后申报提交的时候提示您看看是不是填错了？对方开的红字发票是负数我这边做进项税额转出应该是填写正数没错吧？有点懵

帮我看看我是不是哪里做错了才会有这个提示？我就是把上月别人开错的发票进项抵扣了，这个月申报的时候是不是做进项转出填负号才是对的呀？进项转出我填的正数上报了是不是错了？有点懵

应该是填写正数的啊 请问可以把申报表附表二截图一下吗 还有主表

进项抵扣错了就应该正数转回我是这么理解的，填对方开的红字发票正数应该没错。是不是第一步我没有确认红字信息呀？在勾选抵扣的时候我看里面有提示有一条红字发票，但是我没有管也不知道要怎么操作 谢谢老师指导告知

您勾选抵扣了 对方开具红字发票的时候要您确认的啊 您没有确认吗？

对方开具红字发票之前我这边确认了对方才能开红字发票的哦。我这边咨询税务申报时是不需要再确认红字发票信息的。

那您刷新申报表 退出后再进入填写呢

申报表早提交了，有错误只能再更正了。您帮我看看我发给你进项转出的税额填写正数有没有错误？

请问红字发票信息表是几月份确认的？您申报表是什么时候填写的 可以把附表二跟主表截图一下吗 填正数没错的

红字发票是6月4日确认对方开过来的，申报表是我今天填写提交的，最后提交的时候系统自动出现了我发给你的那张异常对话框图片，进项税额转出没有填写错误那这个申报表就没问题

6月4日确认对方开过来的 那您要7月份申报6月所属期的时候才填写啊 现在不是申报的5月份所属期的吗？

原来错误在这里呀，太感谢您了！红字发票是6月4日开的，那这张红字发票要在7月份申报的时候才能做进项税额转出是这个意思吧？

这个月申报已经做了这笔进项税额转出是不是需要更正申报啊？这个月申报可以做这笔进项转出吗？不更正申报可以吗？

是的 红字发票是6月4日开的，这张红字发票要在7月份申报的时候才能做进项税额转出是这个意思

这个月做了可以不更正吗？不更正是不是有影响呀？