老师 这月对账发现去年这家客户应收账款少登记了800块，我做的分录是借应收贷未分配利润，但是在结账的时候资产表的差额和利润表也差这800块，这个该怎么调整呀

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• 老师我第一个季度超过30万了，我直接写的应交增值税，但是我季末没有结转到未交增值税，附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中，但是附加税计提了。这样可以吗？前一个季度的附加税没有计提可以吗，是在本季度直接缴纳做账了。

• 合同没有盖完章，发票可以下开给对方吗？

• 会计分录怎么写，要求具体金额

• 个税申报，收入能填写0吗？

• 老师，请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写

• 老师麻烦问下，有个公司在4月就没经营了，刚刚发现4月的时候做发工资，挂错了科目，做成管理费用了，应该挂应付职工薪酬，然后我这个月冲红，导致管理费用是负数，报表能过税务那边吗

• 如果应付账款为53900，开票金额也是53900，实际协商支付53000。怎么做分录

• 公司类型是兽药公司，一般纳税人，现在转做商贸型企业，请问全套会计流程是？

• 老师，请问我们股东以个人名义贷款， 然后贷款给公司用，也不能开具利息发票，这笔贷款该怎么做才好

• 小规模季度开票小于30万，免增值税，月末需要把本季度应交增值税转入营业外收入，然后营业外收入结转为本年利润吗？